Bijlage 1 Overzicht taakvelden
Onderstaande tabel bevat per taakveld de baten, lasten en mutaties in de reserves. De reservemutaties worden in dit overzicht allen gepresenteerd onder taakveld 0.10.
Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Baten | 8.811 | 193 | 193 | 193 |
0.1 Bestuur | Lasten | -15.028 | -6.306 | -6.221 | -6.068 |
0.1 Bestuur | -6.218 | -6.113 | -6.028 | -5.875 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | 18.363 | 6.964 | 7.042 | 6.091 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | -10.648 | -2.417 | -7.141 | -9.353 |
0.10 Mutaties reserves | 7.715 | 4.546 | -99 | -3.261 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | 2.326 | 2.228 | 1.735 | 1.735 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | -4.717 | -4.430 | -4.389 | -4.381 |
0.2 Burgerzaken | -2.391 | -2.202 | -2.654 | -2.646 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 45 | 45 | 45 | 45 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -1.124 | -1.205 | -1.270 | -1.229 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.078 | -1.160 | -1.225 | -1.184 | |
0.4 Overhead | Baten | 100 | 100 | 100 | 100 |
0.4 Overhead | Lasten | -40.005 | -38.399 | -37.812 | -38.429 |
0.4 Overhead | -39.905 | -38.299 | -37.711 | -38.328 | |
0.5 Treasury | Baten | 2.131 | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
0.5 Treasury | Lasten | -114 | -90 | -67 | -120 |
0.5 Treasury | 2.017 | 2.041 | 2.064 | 2.011 | |
0.61 OZB woningen | Baten | 14.863 | 15.042 | 15.299 | 15.583 |
0.61 OZB woningen | Lasten | -702 | -702 | -702 | -702 |
0.61 OZB woningen | 14.161 | 14.340 | 14.598 | 14.881 | |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | 13.246 | 13.295 | 13.352 | 13.410 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB niet-woningen | 13.246 | 13.295 | 13.352 | 13.410 | |
0.64 Belastingen overig | Baten | 750 | 750 | 750 | 750 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | -395 | -413 | -424 | -437 |
0.64 Belastingen overig | 355 | 337 | 327 | 314 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Baten | 179.779 | 173.445 | 171.708 | 174.992 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | -62 | -1.263 | -2.419 | -3.336 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 179.717 | 172.182 | 169.290 | 171.656 | |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | 100 | 100 | 100 | 100 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | -6 | -6 | -7 | -7 |
0.8 Overige baten en lasten | 94 | 94 | 94 | 93 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | -78 | -78 | -78 | -78 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -78 | -78 | -78 | -78 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -9.835 | -11.736 | -9.836 | -9.835 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9.835 | -9.836 | -9.836 | -9.835 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 128 | 128 | 128 | 128 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | -4.229 | -4.268 | -4.257 | -4.249 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -4.102 | -4.140 | -4.129 | -4.121 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | -19.615 | -21.572 | -22.546 | -22.771 |
2.1 Verkeer en vervoer | -18.606 | -20.562 | -21.537 | -21.762 | |
2.2 Parkeren | Baten | 137 | 137 | 137 | 137 |
2.2 Parkeren | Lasten | -161 | -153 | -153 | -153 |
2.2 Parkeren | -24 | -16 | -16 | -16 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 144 | 144 | 144 | 144 |
2.3 Recreatieve havens | Lasten | -595 | -711 | -715 | -746 |
2.3 Recreatieve havens | -451 | -567 | -571 | -602 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Lasten | -1.094 | -1.135 | -1.160 | -1.187 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.094 | -1.135 | -1.160 | -1.187 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 75 | 75 | 75 | 75 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | -332 | -333 | -333 | -333 |
2.5 Openbaar vervoer | -258 | -258 | -258 | -258 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | -998 | -874 | -873 | -872 |
3.1 Economische ontwikkeling | -998 | -874 | -873 | -872 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 54 | 54 | 54 | 54 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | -354 | -357 | -356 | -356 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -300 | -302 | -302 | -302 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 408 | 408 | 408 | 408 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -1.304 | -1.310 | -1.312 | -1.312 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -897 | -903 | -904 | -904 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 265 | 265 | 265 | 265 |
3.4 Economische promotie | Lasten | -728 | -758 | -756 | -784 |
3.4 Economische promotie | -463 | -493 | -491 | -518 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | -785 | -786 | -786 | -786 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -785 | -786 | -786 | -786 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | -2.979 | -3.088 | -3.794 | -3.823 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.979 | -3.088 | -3.794 | -3.823 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 206 | 206 | 206 | 206 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -3.629 | -3.601 | -3.599 | -3.598 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.424 | -3.396 | -3.394 | -3.393 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | -895 | -822 | -781 | -781 |
5.1 Sportbeleid en activering | -895 | -822 | -781 | -781 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 4.172 | 4.494 | 4.494 | 4.494 |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | -11.399 | -12.406 | -13.064 | -12.990 |
5.2 Sportaccommodaties | -7.227 | -7.912 | -8.570 | -8.496 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | 78 | 78 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | -572 | -591 | -641 | -642 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -494 | -513 | -641 | -642 | |
5.4 Musea | Baten | 35 | 35 | 35 | 35 |
5.4 Musea | Lasten | -314 | -315 | -314 | -314 |
5.4 Musea | -279 | -280 | -280 | -280 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 31 | 31 | 31 | 31 |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | -1.006 | -1.090 | -1.009 | -1.008 |
5.5 Cultureel erfgoed | -975 | -1.059 | -977 | -976 | |
5.6 Media | Baten | 383 | 383 | 383 | 383 |
5.6 Media | Lasten | -3.118 | -2.785 | -2.779 | -2.776 |
5.6 Media | -2.734 | -2.402 | -2.396 | -2.393 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -14.871 | -14.992 | -15.024 | -15.014 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -13.421 | -13.542 | -13.574 | -13.564 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 9.774 | 3.532 | 3.532 | 3.532 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -20.105 | -14.762 | -14.757 | -14.756 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.331 | -11.230 | -11.225 | -11.224 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | Lasten | -247 | -247 | -247 | -247 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -247 | -247 | -247 | -247 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Lasten | -7.351 | -6.119 | -5.877 | -5.877 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -7.351 | -6.119 | -5.877 | -5.877 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Baten | 510 | 510 | 510 | 510 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Lasten | -3.861 | -3.797 | -3.794 | -3.793 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -3.351 | -3.287 | -3.285 | -3.283 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 19.923 | 19.923 | 19.923 | 19.923 |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | -27.457 | -27.307 | -28.873 | -28.983 |
6.3 Inkomensregelingen | -7.534 | -7.384 | -8.950 | -9.060 | |
6.4 WSW en beschut werk | Baten | 1.334 | 1.363 | 1.391 | 1.479 |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | -8.149 | -8.129 | -8.190 | -8.098 |
6.4 WSW en beschut werk | -6.815 | -6.766 | -6.799 | -6.619 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 37 | 37 | 37 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | -3.824 | -3.859 | -3.849 | -3.815 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.787 | -3.822 | -3.811 | -3.815 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Baten | 433 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Lasten | -4.336 | -4.346 | -4.343 | -4.341 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -3.903 | -2.820 | -2.817 | -2.815 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | Lasten | -10.816 | -10.908 | -4.784 | -4.663 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -10.816 | -10.908 | -4.784 | -4.663 | |
6.712 Begeleiding (Wmo) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | Lasten | -7.465 | -7.310 | -7.143 | -7.141 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -7.465 | -7.310 | -7.143 | -7.141 | |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | Lasten | -1.935 | -1.890 | -1.844 | -1.843 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -1.935 | -1.890 | -1.844 | -1.843 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | Lasten | -67 | -68 | -68 | -67 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -67 | -68 | -68 | -67 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | Lasten | -0 | -0 | -0 | -0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -0 | -0 | -0 | -0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | Lasten | -14.694 | -14.056 | -13.707 | -13.707 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -14.694 | -14.056 | -13.707 | -13.707 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | Lasten | -1.634 | -1.623 | -1.623 | -1.623 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -1.634 | -1.623 | -1.623 | -1.623 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | Lasten | -5.958 | -5.918 | -5.918 | -5.918 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -5.958 | -5.918 | -5.918 | -5.918 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.791 PGB Wmo | Lasten | -527 | -528 | -528 | -528 |
6.791 PGB Wmo | -527 | -528 | -528 | -528 | |
6.792 PGB Jeugd | Lasten | -685 | -680 | -680 | -680 |
6.792 PGB Jeugd | -685 | -680 | -680 | -680 | |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | Baten | 403 | 403 | 403 | 403 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | Lasten | -881 | -887 | -885 | -884 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -478 | -483 | -482 | -481 | |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | Baten | 41 | 41 | 41 | 41 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | Lasten | -298 | -298 | -298 | -298 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | -257 | -257 | -257 | -257 | |
6.821 Jeugdbescherming | Lasten | -1.621 | -1.611 | -1.611 | -1.611 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.621 | -1.611 | -1.611 | -1.611 | |
6.822 Jeugdreclassering | Lasten | -446 | -444 | -444 | -444 |
6.822 Jeugdreclassering | -446 | -444 | -444 | -444 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | Lasten | -48 | -49 | -49 | -48 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | -48 | -49 | -49 | -48 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | -5.491 | -5.423 | -5.417 | -5.416 |
7.1 Volksgezondheid | -5.491 | -5.423 | -5.417 | -5.416 | |
7.2 Riolering | Baten | 15.771 | 16.833 | 16.341 | 16.804 |
7.2 Riolering | Lasten | -9.402 | -9.833 | -10.774 | -11.239 |
7.2 Riolering | 6.369 | 7.001 | 5.567 | 5.565 | |
7.3 Afval | Baten | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 |
7.3 Afval | Lasten | -12.846 | -12.856 | -12.861 | -12.867 |
7.3 Afval | 2.783 | 2.773 | 2.768 | 2.762 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 159 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
7.4 Milieubeheer | Lasten | -5.486 | -4.715 | -4.711 | -4.709 |
7.4 Milieubeheer | -5.328 | -2.956 | -2.953 | -2.950 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 1.513 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -2.944 | -2.962 | -2.971 | -2.962 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1.431 | -1.634 | -1.643 | -1.635 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 3.013 | 2.663 | 7.612 | 9.832 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | -4.231 | -4.322 | -4.282 | -3.394 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.218 | -1.659 | 3.330 | 6.438 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | 480 | 871 | 449 | 452 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | -726 | -1.120 | -684 | -686 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -246 | -249 | -235 | -235 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 2.895 | 4.321 | 4.321 | 4.321 |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | -5.712 | -5.775 | -5.764 | -5.806 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.817 | -1.454 | -1.443 | -1.485 | |
Eindtotaal | 67 | -5.005 | -5.515 | -3.426 |