Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Wat is onze ambitie?
Met de integrale mobiliteitsaanpak zorgen we voor verbetering van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard.
De Hoeksche Waard staat voor een openbare ruimte die "schoon, heel en veilig" is waarbij we inspelen op ontwikkelingen om ons heen.
Onze kernambities zijn:
- We creëren een verkeersveilige omgeving voor alle weggebruikers.
- Met onze vervoersnetwerken zorgen we voor een goede toegang tot belangrijke voorzieningen.
- Bij ons mobiliteitsbeleid staat de mens centraal.
- De openbare ruimte beheren we op beeldkwaliteitsniveau B.
- We spelen waar mogelijk in op het veranderende klimaat.
- De openbare ruimte is toegankelijk.
- We zorgen voor een dekkend laadpalen-netwerk.
Indeling programma
Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en gemeentelijke begraafplaatsen .
Wat gebeurt er om ons heen?
De Hoeksche Waard staat voor een mobiliteitsopgave. Door veranderingen in mobiliteit, toenemende verkeersdruk, een groeiend aantal inwoners, bedrijven en bezoekers komt de bestaande infrastructuur onder druk te staan. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente. Met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en het Masterplan N217 gaan we het gesprek aan met Rijkswaterstaat, provincie en waterschap om de ambities te vertalen naar concrete acties.
De grootschalige werkzaamheden die de komende jaren op het hoofdwegennet moeten plaatsvinden zorgen ook voor de nodige effecten in en rond de Hoeksche Waard. Met de betrokken partijen maken we afspraken hoe we hier zo goed als mogelijk mee om kunnen gaan.
We zien om ons heen dat er sprake is van prijsstijgingen, inflatie en leveringsdruk in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft invloed op de kosten die we maken voor het beheer van de openbare ruimte. In zijn algemeenheid betekent dit dat servicenormen en geplande uitvoeringstermijn onder druk komen te staan.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
Doelen, KPIs en ambities Mobiliteit
De onderstaande tabel toont vier thematische doelen, elk voorzien van meetbare indicatoren daar waar die beschikbaar zijn. Indicatoren die verplicht zijn worden met (BBV) aangegeven.
Ambitie | Doel | Indicator | Normering/streefgetal | Resultaat | Wat gaan we ervoor doen? |
|---|---|---|---|---|---|
Verkeersveiligheid: Iedereen voelt zich veilig op de weg en ongevallen voorkomen we zoveel mogelijk | Het verminderen van risicofactoren voor verkeersveiligheid | Vanaf 2027 is een verkeersveiligheids-monitor beschikbaar; | Het aantal ongevallen als gevolg van te hoge snelheid en/of afleiding tijdens het rijden op gemeentelijke wegen neemt af | De wegen inrichting conform de landelijke richtlijnen. Bijvoorbeeld de herinrichting van de centrale as in Numansdorp | |
Verdere beperking aantal ongevallen | <375 | ||||
Bij de (her)-inrichting van wegen en openbare ruimte in de dorpen stellen we veiligheid, voetgangers en fietsers centraal | Een hogere mate van verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruiker | De wegen inrichten volgens de landelijke richtlijnen | |||
CA 91 - Voortzetten van de aanpak om hotspots van onveiligheid aan te pakken ism inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden | |||||
Verkeersdeelnemers rijden veilig | Het verkeersveilig-heidsgevoel gaat omhoog | We stimuleren bewust rijgedrag door in campagnes te investeren | |||
Leefbaarheid:Het mobiliteitssysteem draagt bij aan een gezonde, veilige, toegankelijke en aantrekkelijke leefomgeving | Inwoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van voorzieningen | Scholen zijn veilig te bereiken | Schoolomgevingen worden opnieuw ingericht en beter zichtbaar gemaakt | ||
Er zijn goede wandel- en fietsverbindingen naar scholen, voorzieningen en bushaltes | Loop- en fietsroutes verbeteren | ||||
Het recreatieve fietsnetwerk nodigt uit tot gebruik door zowel inwoners als bezoekers van buiten HW | Het fietsnetwerk is geschikt voor recreatief gebruik | CA 95 - Onderzoeken van de mogelijkheid voor het realiseren van een fietspad tussen Numansdorp en Klaaswaal en tussen Piershil en Goudswaard | |||
CA 94 - Onderzoeken van de haalbaarheid om tussen Klaaswaal en Oud-Beijerland een vrij liggend fietspad aan te leggen | |||||
Vermindering geluids- en trillingsoverlast door wegverkeer | Verkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de hoofdwegen | We maken hoofdwegen aantrekkelijker | |||
CA 81 - Woningbouw en mobiliteit kennen een nadrukkelijke koppeling. Daarom brengen we het principe eerst bewegen en dan bouwen in de praktijk. Als in de vastgestelde mobiliteitsbehoefte niet wordt voorzien, heeft dat consequenties voor de woningbouw | |||||
Bereikbaarheid: | De gemeente Hoeksche Waard is bereikbaar voor mensen en goederen | Vanaf 2027 is een monitoringsplan mobiliteit beschikbaar | Direct inzicht in effectiviteit maatregelen | We zetten in om de overlast bij renovatie- en bouwwerkzaamheden te beperken | |
Belangrijke voorzieningen zijn met meerdere verkeerstypen te bereiken (multi-modaal) | Fiets- en voetveren worden goed benut | We houden de utilitaire fiets- en voetveren in stand en stimuleren het gebruik | |||
We realiseren goede multimodale overstapplaatsen | |||||
We realiseren een fijnmazig netwerk van voetpaden voor korte looproutes naar voorzieningen, groen en bushaltes | |||||
We verbeteren de aansluiting met de metro en trein | CA 98 - Inzetten om een aantal rechtstreekse busverbindingen te herstellen iom de provincie Zuid-Holland. Rechtstreekse verbindingen met Rotterdam Zuidplein hebben prioriteit | ||||
Onze vervoerssystemen zijn inclusief | Onze inwoners kunnen via verschillende mogelijkheden op hun bestemming komen | Onderzoeken van een verbetering van ons publieke vervoersysteem |
Indicatoren en kengetallen Mobiliteit
% Verkeersongevallen
Dit zijn de landelijk bij de politie geregistreerde ongevallen op de wegen in Hoeksche Waard.
We zien dat het aantal ongevallen fluctueert, en in 2025 stegen ten opzichte van de twee jaar ervoor. De oorzaken van ongevallen zijn zeer verschillend; een onoverzichtelijke en/of onveilige verkeerssituatie, onoplettendheid, gebruik van middelen, weersomstandigheden, etc. Op sommige oorzaken kunnen wij als wegbeheerder (dit zijn ook gevallen op wegen van andere wegbeheerders) invloed hebben, op andere oorzaken hebben we dat niet. We streven ernaar om het aantal ongevallen dat ontstaat door onoverzichtelijke en/of onveilige verkeerssituaties te verminderen door wegen in te richten volgens de duurzaam veilig richtlijnen. Wij verwachten in 2027 een verbetering van het aantal ongevallen (voor de gemeentelijke wegen) omdat we dit jaar en volgend jaar risicolocaties aanpakken.
Doelen, KPIs en ambities Riolering
De onderstaande tabel toont vier thematische doelen, elk voorzien van meetbare indicatoren daar waar die beschikbaar zijn. Indicatoren die verplicht zijn worden met (BBV) aangegeven.
Ambitie | Doel | Indicator | Normering/streefgetal | Resultaat | Wat gaan we ervoor doen? |
|---|---|---|---|---|---|
Een betrouwbaar en toekomstbestendig rioleringsstelsel dat voldoet aan wettelijke eisen en bijdraagt aan een klimaatrobuuste leefomgeving (WRP 2026-2030; Omgevingsvisie 2019; Toekomstvisie 2025) | Vrijvervalriolering is technisch op orde | % van het areaal dat voldoet aan minimale kwaliteitsstan-daard 'basis' | (conditie-score ≤3 wordt op getoetst.) | Verouderd riool is vervangen of gerenoveerd | We stellen de investeringenplanning op en actualiseren dat. Verder zorgen we dat de projecten aanbesteed worden voor de uitvoering |
Geplande video-inspecties zijn uitgevoerd (46 km/jaar reinigen, 10 km/jaar inspecteren) | We zorgen dat de inspecties uitgevoerd kunnen worden en beoordelen deze | ||||
Uitgevoerde inspecties zijn beoordeeld | Inspectieresultaten inzien en beoordelen op kwaliteit. Hiervoor de benodigde capaciteit beschikbaar hebben | ||||
Jaarlijkse vervanging ca. 4 km riolering gerealiseerd | Uitvoeren van en sturen op de vervaningsprojecten | ||||
Gemalen, drukriolering en elektromechanisch deel zijn technisch op orde | % geraamde investeringen uitgegeven aan vervanging (nulmeting: 2027) | 100% | Verouderde pompinstallaties zijn vervangen | Uitvoeren van het vervangingsprogramma pompinstallaties | |
gerealiseerde kilometers vervanging tov van gepland (nulmeting: 2027) | 4km | ||||
Pompen worden tijdig vervangen bij storing en onderhoud | Beheren van lopende contracten voor onderhoud en zorgen voor opgeleid eigen personeel | ||||
Groot onderhoud pompen beperkt door preventief beheer | Uitvoeren van het vervangingsprogramma pompinstallaties | ||||
Verouderde gemalen en drukleidingen zijn vervangen | Uitvoeren van het vervangingsprogramma bouwkundig deel gemalen |
Indicatoren en kengetallen Riolering
In 2026 worden de rapportages ingericht om de indicatoren vanaf 2027 te kunnen volgen.
Doelen, KPIs en ambities Water
De onderstaande tabel toont vier thematische doelen, elk voorzien van meetbare indicatoren daar waar die beschikbaar zijn. Indicatoren die verplicht zijn worden met (BBV) aangegeven.
Ambitie | Doel | Indicator | Normering/streefgetal | Resultaat | Wat gaan we ervoor doen? |
|---|---|---|---|---|---|
Veilige en Bereikbare gemeente | Bruggen zijn veilig te gebruiken en blijven beschikbaar voor alle verkeersdeelnemers | Percentage bruggen met veiligheidsklasse 'voldoende' of hoger (nulmeting: 2027) | Streefwaarde is 95% | Bruggen zijn veilig en storingsvrij en daardoor maximaal beschikbaar | Visuele inspecties van bruggen en steigers per 4 jaar, opstellen van jaarplanning onderhoud en vervaningen, beheren van onderhoudscontract en het uitvoeren van de reinigingen van objecten, het geplande preventieve onderhoud en de volledige vervangingen |
Havens zijn veilig en economisch bruikbaar | Aantal kademuren met veiligheidsriscio (nulmeting: 2027) | (streefwaarde = 0) | Kademuren zijn veilig, stabiel en bruikbaar | Visuele inspecties van kademuren elke 4 jaar en onderwaterinspectie elke 10 jaar, en het opstellen van en uitvoering geven aan de jaarplanning onderhoud en vervanging | |
Recratieve en beroepsvaart kan veilig en orderlijk gebruik maken van onze havens | Visuele inspectie havens elke 4 jaar, en het opstellen van en uitvoering geven aan de jaarplanning onderhoud en vervanging | ||||
Kans op wateroverlast en schade minimaliseren | Aantal wateroverlastge-voelige locaties in de openbare ruimte (nulmeting: 2027) | Daling van geidentifi-ceerde wateroverlast-gevoelige locaties. | Watergangen voeren water voldoende af | Maatregelen participatie formuleren en uitvoeren | |
Inwoners beschikken over veilige en aantrekkelijke zwemlocaties | Gemeentelijke zwemlocaties blijven voldoen aan landelijke regelgeving. | Visuele inspectie zwemwaterlocaties 2x per jaar, beheren en uitvoering geven aan de onderhoudsovereenkomst zwemlocaties, afstemmen met de provincie Zuid-Holland over zwemwaterveiligheid en met Rijkswaterstaat en het waterschap over zwemwaterkwaliteit |
Indicatoren en kengetallen Water
% bruggen met veiligheidsklasse 'voldoende' of hoger
Hieronder is weergegeven het verloop van het percentage bruggen met een veiligheidsklasse 'voldoende' of hoger. Voor deze klasse wordt de inspectieclassificatie "uitstekend" tot en met "redelijk" gebruikt. Dit betekent echter niet dat bruggen met een inspectieclassificatie "matig" altijd onveilig zijn.
% bruggen met veiligheidsklasse 'voldoende' of hoger | Hoeksche Waard |
|---|---|
2023 | 87% |
2025 | |
2027 | 95% |
In 2023 was het percentage bruggen met de classificatie redelijk t/m uitstekend 87%. Echter schetst dit niet het volledige beeld wat betreft de staat van de bruggen in werkelijkheid. In veel gevallen is het zo dat bruggen die net in de lagere categorie nog steeds in veilige toestand zijn.
# Kademuren met veiligheidsriscio
Er zijn hier nog geen concrete cijfers van, wel zijn er drie kademuren die voor 2027 op de vervangingsplanning staan. In 2026 worden de rapportages ingericht om de indicatoren vanaf 2027 te kunnen volgen.
Aantal wateroverlastgevoelige locaties in de openbare ruimte
In 2026 worden de rapportages ingericht om de indicatoren vanaf 2027 te kunnen volgen.
Doelen, KPIs en ambities Openbare Ruimte
De onderstaande tabel toont vier thematische doelen, elk voorzien van meetbare indicatoren daar waar die beschikbaar zijn. Indicatoren die verplicht zijn worden met (BBV) aangegeven
Ambitie | Doel | Indicator | Normering/streefgetal | Resultaat | Wat gaan we ervoor doen? |
|---|---|---|---|---|---|
Veilige, bereikbare en goed onderhouden wegen en civieltechnische kunstwerken die bijdragen aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor alle inwoners van de Hoeksche Waard | Alle rijbaan- en fietspadverharding voldoet minimaal aan CROW-kwaliteitsniveau B ('basis') | % verharding op kwaliteitsniveau ≥ CROW-B ('heel en veilig') – per 2 jaar beschikbaar | 87% | Tweejaarlijkse weginspectie is uitgevoerd conform CROW-richtlijnen | Meerjarenplanning opstellen en actualiseren waar de inspecties in opgenomen zijn. De opdracht voor deze inspecties tijdig uitzetten |
Herstelwerkzaam-heden wegen zijn uitgevoerd conform Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte | Meerjarenplanning opstellen en uitvoering aan geven. Contracten beheren en aanbestedingen grote projecten opzetten | ||||
Civiele kunstwerken (bruggen, duikers, stuwen) zijn veilig en functioneel | Beheerplan civiele kunstwerken is actueel en dekkend | Up-to-date houden van het beheerplan en de investeringskredieten | |||
Achterstallig onderhoud kunstwerken is weggewerkt | Meerjarenplanning opstellen en uitvoering aan geven. Contracten beheren en aanbestedingen grote projecten opzetten | ||||
CA 103 - Nadrukkelijker sturen op het vastgestelde onderhoudsniveau B van de openbare ruimte | |||||
CA 104 - Inzetten op een integrale en gebiedsgerichte aanpak voor het plannen en realiseren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld de straat in korte tijd meerdere keren wordt opengebroken | |||||
Een aantrekkelijke, groene en biodiverse openbare ruimte die bijdraagt aan gezondheid, klimaatadaptatie en de identiteit van het Hoeksche Waardse landschap | Bomenbestand is gezond, structureel veilig en neemt toe in omvang | Drie-jaarlijkse boomveiligheids-controle (VTA) is uitgevoerd voor alle gemeentelijke bomen | Lopende contracten voor controles beheren en aansturen, bij afloop contract tijdig aanbesteden me tteam Inkoop | ||
Boomkroonop-pervlak | Stijgende trend, streefgetal voor 2030 is 10% | Kapvergunningen worden gecompenseerd conform gemeentelijk bomenbeleid | Registreren en compenseren van iedere bomenkap | ||
Speelruimte en groen voor ontmoeting in dorpen zijn toereikend en van goede kwaliteit | Alle speeltoestellen zijn jaarlijks gekeurd conform NEN-EN 1176 | Jaarlijks opdracht verstrekken aan gecertificeerde partijen | |||
Openbaar groen is gelijkmatig verdeeld over de dorpen (inclusief kleinere kernen) | Bij herinrichtingen van straten kijken we kritisch naar de benodigde verharding en vergroenen we waar dit mogelijk is of hier kansen voor zijn. | ||||
Hoeksche Waardse identiteit en ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken | Landschapswaarde structureel verankerd in ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en bouwplannen | Nota ruimtelijke Kwaliteit (NRK) actueel en operationeel ingezet bij alle ruimtelijke plannen en bouwplantoetsing | |||
Een klimaatrobuuste openbare ruimte die wateroverlast, hittestress en droogte beperkt en bijdraagt aan de doelstelling dat HW in 2050 klimaatadaptief is | Nieuwbouwlocaties en herinrichtingen worden klimaatadaptief ingericht (conform Convenant Klimaatadaptief Bouwen) | Aantal geïdentificeerde wateroverlast-gevende locaties (nulmeting: 2027) | Zie relevante indicatoren Water | Klimaatadaptieve eisen zijn opgenomen in alle bestekken openbare ruimte | Participatief formuleren van maatregelen om wateroverlast op probleemlocaties te verminderen. |
Klimaatadaptieve maatregelen onderdeel van beheer / vervanging opgaven | Verharding is gereduceerd via onttegelen en groen-blauwe inrichting | ||||
Hittestress in de dorpen wordt beperkt door inrichting en groen | Hittestresspunten in de bebouwde kom geïdentificeerd en aangepakt (nulmeting: 2027) | Daling van geidenficeer-de hittestress-gevoelige locaties | Hittestresspunten-kaart (warmtekaart) is beschikbaar voor alle dorpen | Participatief formulieren van maatergelen om hittestressgevoelige locaties verminderen | |
Boomkroonbedek-king in dorpen is vergroot | |||||
SD Riolering is tijdig onderhouden en vervangen | WRP uitgevoerd conform planning |
Indicatoren en kengetallen Openbare Ruimte
% verharding op kwaliteitsniveau ≥ CROW-B ('heel en veilig') – per 2 jaar beschikbaar
Hieronder is het percentage van de verhardingen weergegeven dat kwaliteitsniveau B of hoger heeft. Iedere twee jaar wordt er een inspectie uitgevoerd waar deze gegevens uitgehaald kunnen worden. Op basis van de resultaten uit deze inspectie wordt ook de meerjarenplanning opgesteld. Omdat het niet mogelijk is om alle verhardingen binnen 1 jaar te herstellen, en het areaal door steeds intensiever gebruik ook achteruit gaat is het niet realistisch om een streefwaarde van 100% B kwaliteit of hoger te hebben. Door actief beheer, tweejaarlijkse inspecties en de juiste investeringen kunnen we wel streven naar een stijgende lijn.
Momenteel is enkel de data van 2025 beschikbaar, voor Nederland zijn (nog) geen gegevens beschikbaar. Belangrijk hierbij is dat niet iedere gemeente het hele areaal om kwaliteitsniveau B beheert. Hierdoor is het lastig om de cijfers te vergelijken. We trachten voor 2027 de cijfers van Nederland ook toe te voegen.
Boomkroonoppervlak in percentage
Boomkroonoppervlak is in 2024 door de provincie eenmalig gemeten. Voor de komende jaren zullen we dit zelf oppakken.
Hittestresspunten in de bebouwede kom geidentificeerd en aangepakt
Op aantallen is hierover nog geen informatie beschikbaar. We zijn hittestress gevoelige gebieden in beeld aan het brengen.
Doelen, KPIs en ambities Begraafplaatsen
Ambitie | Doel | Indicator | Normering/streefgetal | Resultaat | Wat gaan we ervoor doen? |
|---|---|---|---|---|---|
Goed leven in de Hoeksche Waard heeft ook een goed einde | De Hoeksche Waard heeft een waardige plek voor het herdenken en gedenken van overleden dierbaren | Beschikbare capaciteit voor begraven en asbestemming | Beschikbare ruimte ten alle tijden >0. | Inwoners kunnen hun overleden dierbaren een plek geven op een gemeentelijke begraafplaats | Begraafcapaciteit monitoren en waar nodig actie ondernemen |
Onderhoud van de begraafplaatsen is op beeldkwaliteitniveau A | Beeldkwali-teitsniveau A | De gemeentelijke begraafplaatsen zien er netjes en verzorgd uit | Schouwen op de begraafplaatsen en toezicht houden op de werkzaamheden die de aannemers voor ons verrichten, en bijsturen waar nodig |
Indicatoren en kengetallen Begraafplaatsen
Deze cijfers worden voor het eerst in 2027 gemeten en zijn dus momenteel nog niet beschikbaar. Wel weten we dat de beschikbare capaciteit groter is dan 0.
Onderhoud van de begraafplaatsen is op beeldkwaliteitsniveau A
We beherenhet hele jaar op niveau A, echter is het door weersomstandigheden niet altijd mogelijk om dit niveau te behalen.
Wat mag het kosten?
In onderstaande tabel zijn, per taakveld, de baten, de lasten, de onttrekkingen aan reserves evenals de stortingen in reserves weergegeven die betrekking hebben op dit programma.
Taakveld | Werkelijk 2025 | Actuele begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 1.355 | 1.245 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
2.2 Parkeren | 176 | 134 | 137 | 137 | 137 | 137 |
2.3 Recreatieve havens | 131 | 140 | 144 | 144 | 144 | 144 |
2.5 Openbaar vervoer | 211 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.489 | 1.704 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
7.2 Riolering | 11.245 | 14.773 | 15.771 | 16.833 | 16.341 | 16.804 |
7.3 Afval | 12.762 | 13.875 | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.538 | 1.704 | 1.513 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
Totaal baten | 28.906 | 33.648 | 35.728 | 36.605 | 36.112 | 36.575 |
2.1 Verkeer en vervoer | -16.675 | -18.648 | -19.615 | -21.572 | -22.546 | -22.771 |
2.2 Parkeren | -104 | -160 | -161 | -153 | -153 | -153 |
2.3 Recreatieve havens | -435 | -488 | -595 | -711 | -715 | -746 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -864 | -1.140 | -1.094 | -1.135 | -1.160 | -1.187 |
2.5 Openbaar vervoer | -530 | -408 | -332 | -333 | -333 | -333 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.885 | -14.170 | -14.871 | -14.992 | -15.024 | -15.014 |
7.2 Riolering | -7.289 | -8.573 | -9.402 | -9.833 | -10.774 | -11.239 |
7.3 Afval | -10.574 | -11.393 | -12.846 | -12.856 | -12.861 | -12.867 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -2.566 | -2.823 | -2.944 | -2.962 | -2.971 | -2.962 |
Totaal lasten | -51.922 | -57.802 | -61.859 | -64.545 | -66.536 | -67.272 |
Totaalsaldo van baten en lasten | -23.016 | -24.154 | -26.131 | -27.940 | -30.425 | -30.697 |
2.1 Verkeer en vervoer | 9.897 | 20.342 | 471 | 481 | 1.045 | 1.121 |
2.2 Parkeren | 32 | 24 | 20 | 13 | 13 | 13 |
2.3 Recreatieve havens | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
2.5 Openbaar vervoer | 198 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 42 | 475 | 204 | 197 | 175 | 173 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 10.289 | 21.047 | 757 | 752 | 1.294 | 1.367 |
2.1 Verkeer en vervoer | -9.595 | -20.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen reserves | -9.588 | -20.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -22.315 | -23.120 | -25.374 | -27.189 | -29.130 | -29.330 |
Overname N217
Met de overdracht van de N217 is de gemeente vanaf 1 oktober 2026 verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van deze weg. In de overgangsperiode maakt de gemeente gebruik van de huidige provinciale aannemer en wordt personeel ingehuurd voor inspecties en incidentafhandeling.
Voor deze nieuwe taak waren nog geen budgetten opgenomen in de begroting. Daarom is met ingang van 2027 €450.000 structureel opgevoerd voor beheer, onderhoud en kantonnierstaken.
De provincie voert de kantonnierstaken nog een half jaar uit. Daarna moet de gemeente deze taak zelf organiseren. Dit brengt extra kosten met zich mee voor onder meer twee speciale voertuigen, twee fte (schaal 7), opleidingen, persoonlijke beschermingsmiddelen en voorzieningen. Ook hiervoor namen wij budgetten en investeringen op in de begroting 2027.
De komende periode passen wij het wegenbeheerplan en mobiliteitsplan aan. Hierbij maken wij voor een periode van 12 jaar inzichtelijk welke beheer- en vervangingsopgaven er zijn. Op basis hiervan schatten wij de investeringsopgave in, versus de hiervoor ontvangen bruidsschat. Wij informeren de raad later nader over de uitwerking hiervan.
Welke verbonden partijen dragen bij aan onze doelstellingen?
BV Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Deze vennootschap is, in het belang van bescherming van het milieu en een doelmatig beheer, werkzaam op het gebied van:
- Het uitvoeren van publieke taken in afval- en grondstoffenbeheer in de ruimste zin. Hierbij horen onder andere: inzameling, vervoer, be- of verwerking, verhandeling van afval en grondstoffen en het adviseren hierover.
- De inzameling van bedrijfsafval en -grondstoffen, inclusief inzameling, vervoer, be- of verwerking en verhandeling.
- Het uitvoeren van taken op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Het GR Wegschap beheert en exploiteert de Kiltunnel en de aansluitende wegverbindingen.
Voor verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen in deze begroting.
Welke investeringen voeren wij uit?
In onderstaand overzicht zijn de meerjarige (vervangings-)investeringen opgenomen die voor dit programma worden uitgevoerd. Dit gaat om de nieuwe investeringen waarvoor de raad nog geen investeringskrediet heeft gevoteerd. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn opgenomen in de meerjarenraming 2028-2030. In totaliteit worden voor dit programma 67miljoen aan nieuwe/(vervangings-)investeringen gepland.
Bij de vaststelling van deze begroting worden uitsluitend de nieuwe investeringen (kredieten) voor het begrotingsjaar 2027 beschikbaar gesteld. De investeringen in de jaarschijven 2028 tot en met 2030 geven een (verdere) doorkijk van de verwachte investeringen in de komende jaren.
Investeringsoverzicht | Invest. | Afschr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving | Jaar aanschaf | Afschr. termijn | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2028 | 2029 | 2030 |
2.1 | Civiele kunstwerken 2027 | 2027 | 25 | 295 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
2.1 | Wegen 2027 40 jaar | 2027 | 40 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
2.1 | Wegen 2027 25 jaar | 2027 | 25 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 |
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2027 | 2027 | 20 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
2.1 | Openbare verlichting Masten 2027 | 2027 | 40 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2.1 | Civiele kunstwerken 2028 | 2028 | 25 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
2.1 | Wegen 2028 40 jaar | 2028 | 40 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
2.1 | Wegen 2028 25 jaar | 2028 | 25 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2028 | 2028 | 20 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
2.1 | Openbare verlichting Masten 2028 | 2028 | 40 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2.1 | Verkeersvoorzieningen 2028 40 jaar | 2028 | 40 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2.1 | Wegen 2029 40 jaar | 2029 | 40 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2.1 | Wegen 2029 25 jaar | 2029 | 25 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2.1 | Civiele kunstwerken 2029 | 2029 | 25 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2.1 | Openbare verlichting Masten 2029 | 2029 | 40 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2029 | 2029 | 20 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2.1 | Verkeersvoorzieningen 2029 40 jaar | 2029 | 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.1 | Civiele kunstwerken 2030 | 2030 | 25 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Openbare verlichting Masten 2030 | 2030 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2030 | 2030 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeersvoorzieningen 2030 40 jaar | 2030 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Wegen 2030 40 jaar | 2030 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Wegen 2030 25 jaar | 2030 | 25 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Havens 2027 25 jaar | 2027 | 25 | 553 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
2.3 | Havens 2028 25 jaar | 2028 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.3 | Havens 2029 40 jaar | 2029 | 40 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2.3 | Havens 2030 40 jaar | 2029 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Beschoeiingen 2027 | 2027 | 20 | 363 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
2.4 | Beschoeiingen 2028 | 2028 | 20 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
2.4 | Beschoeiingen 2029 | 2029 | 20 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2.4 | Beschoeiingen 2030 | 2030 | 20 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Speelvoorzieningen 2027 | 2027 | 10 | 445 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 |
5.7 | Speelvoorzieningen 2028 | 2028 | 10 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
5.7 | Speelvoorzieningen 2029 | 2029 | 10 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5.7 | Speelvoorzieningen 2030 | 2030 | 10 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2027 15 jaar | 2027 | 15 | 1.270 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2027 67 jaar | 2027 | 67 | 813 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2027 45 jaar | 2027 | 45 | 440 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2028 15 jaar | 2028 | 15 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2028 67 jaar | 2028 | 67 | 0 | 9.140 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2028 45 jaar | 2028 | 45 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2029 15 jaar | 2029 | 15 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 113 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2029 67 jaar | 2029 | 67 | 0 | 0 | 9.103 | 0 | 0 | 0 | 136 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2030 15 jaar | 2030 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Water- en riolerings programma 2030 67 jaar | 2030 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9.103 | 0 | 0 | 0 |
Totaal (vervangings) investeringen, Programma 2 | 12.949 | 18.148 | 16.485 | 19.082 | 505 | 999 | 1.447 |
Welke taakstellingen hebben betrekking op dit programma?
Op dit programma zijn geen taakstellingen van toepassing.
Welke strategische risico’s en beheersmaatregelen zijn van toepassing?
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de strategische risico's die betrekking hebben op dit programma. In de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing is het totaal van alle risico's opgenomen met daarbij de berekening van het (benodigde) weerstandsvermogen.
(Bedragen * €1.000)
Risico omschrijving | Oorzaak | Gevolgen | Kans | Financieel maximum | Beheersmaatregelen |
|---|---|---|---|---|---|
Schade aan private eigendommen doordat verkeerintensiteit hoger wordt door afsluitingen wegen en tunnels door andere overheden. | Door toename van verkeersintensiteit op dijken in beheer van de gemeente ontstaat schade aan woningen en keerwanden. | Woningen van inwoners ondervinden schade, gemeente ontvangt claiims | 10 | 2.500 | |
Er is schaarste in de technische markt. Nutsbedrijven (zoals de netbeheerder) hebben een zeer sterk oplopende voorbereidingstijd voor projecten. | Bij rioleringsprojecten zijn we afhankelijk van nutsbedrijven. De voorbereidingstijd van projecten bij deze partijen loopt op richting 24 maanden. Vanwege de energietransitie is er bij de netbeheerder weinig capaciteit beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat onze projecten vertragen of uitgesteld worden. Dit betekent dat het functioneren van de riolering in gevaar kan komen en de onderhouds- en vervangingskosten toenemen. | De onderhouds- en vervangingskosten nemen toe. | 30 | 750 | |
Door klimaatverandering zijn klimaatadaptieve maatregelen in de buitenruimte nodig. | Schade door wateroverlast, droogte en hitte. Omvallende bomen, boomwortels en chloridegehalte | Claims van inwoners en/of agrariërs, ondernemers | 10 | 500 |