Programma 6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

594

1.123

315

315

314

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-101

-287

0

0

0

Concrete bezuinigingsmaat-regelen

• Jeugdhulp naar Voren (JNV)
• Eén lokaal team (SamenWaard)
• Verordening jeugdhulp 2026
• Collectiveren (groepsaanbod)

De oorspronkelijke ambitie van jeugdhulp naar voren is om hulpverlening en middelen te verschuiven van achter naar voren. Dat wil zeggen dat ons lokaal team niet meer doorverwijst voor een aantal producten naar jeugdhulpaanbieders middels een beschikking (en betalen via begroting DG&J/SOJ) maar lokaal hulpverlening bieden aan deze kinderen en gezinnen.

Hiervoor is voor de jaren 2025, 2026 en 2027 een tijdelijke beleidsimpuls beschikbaar van jaarlijks € 1,3 mln. Dit is een voorfinanciering om de verschuiving van middelen mogelijk te maken. Daarnaast is de verwachting dat dit zowel een kwaliteitsslag zal zijn als een kostenbesparing op de langere termijn.

Voor de inzet JNV willen we bij de realisatie begroting SOJ een afname zien van het totaal aantal beschikkingen voor jeugdhulp. Met name op de producten begeleiding basis en begeleiding regulier, omdat deze producten geboden zullen worden door het lokale team (SamenWaard).

Met de middelen vanuit de tijdelijke beleidsimpuls jeugdhulp naar voren kunnen maximaal 194 hulpverleningstrajecten worden geboden door het lokale team. Dit betekent dat bovenop de verschuiving van 1,3 mln. een maximale besparing van € 0,6 mln gerealisseerd zou kunnen worden op de trajecten via SOJ welke over het algemeen duurder zijn, vanwege de vaak langere doorlooptijden van hulpverleningstrajecten door jeugdhulpaanbieders.

Om de taakstelling van 2026 te behalen moet er nog een extra besparing van € 0,2 mln gerealiseerd worden. Dat is nog eens 23 trajecten die niet doorverwezen moet worden (en hulpverlening vanuit het lokaal team moeten krijgen) bovenop de 194 trajecten die al niet meer doorverwezen zullen worden. Een andere mogelijkheid is om deze besparing te verzilveren door onder andere de aanscherping van de verordening en de toegang waardoor er minder kinderen überhaupt jeugdhulp zullen ontvangen vanwege de inzet op normaliseren (vanuit het lokale team wordt gestuurd op een gedragsverandering bij professionals die moet leiden tot meer collectiveren en het benutten van de sociale basis en eigen netwerk/eigen kracht van inwoners)

Realisatie/ voortgang (tot nu toe)

Op basis van de prognose van SOJ na afloop van maart 2026 is er in het boekjaar 2026 een te verwachten besparing van € 0,2 miljoen ten opzichte van onze begroting 2026 (24,8 mln geprognosticeerde lasten SOJ versus 25,0 mln begrote lasten bij HW). Dit is op basis van alle soorten jeugdhulp waar ambulante zorg slechts een onderdeel is.

Het is belangrijk om te vermelden dat de kosten die met deze inzet bespaard worden allereerst verschoven zullen worden van de budgetten SOJ naar de budgetten SamenWaard ter vermindering van de benodigde voorfinanciering vanuit de tijdelijke beleidsimpuls JNV. Wanneer deze kosten volledig gedekt worden kan de overige besparing ingezet worden voor het behalen van de taakstelling jeugdhulp.

Prognose

We kunnen nog niet zeggen of de taakstelling volledig gerealiseerd zal worden, echter zien de eerste prognoses er gunstig uit en gaan we er vanuit dat er besparingen zullen zijn. De omvang is nog onzeker.

Risico’s

• JNV richt zich allereerst op verschuiving van regionale inzet naar lokale inzet. De opdracht bij JNV is vervolgens dat de trajectduur verkort wordt t.o.v. inzet o.b.v. beschikking. Het risico is dat een verkorting van de trajectduur niet gehaald wordt.
• De verschuiving van regionale inzet naar lokale inzet wordt gefinancierd met tijdelijke middelen. Dit betreft echter een formatie-uitbreiding in het lokale team om de lokale zorg te kunnen realiseren die in plaats moet komen van de regionale zorg. Om die formatie op peil te kunnen houden na afloop van de beschikbaarheid van de tijdelijke middelen JNV zullen extra structurele middelen beschikbaar moeten zijn óf zal er een aanvullende besparing gerealiseerd moeten worden van 1,3 mln bovenop de taakstelling.
• Een deel van de begeleiding vindt plaats in residentiele voorzieningen en/ of is niet geschikt voor begeleiding vanuit het lokale team en is daarmee niet te verschuiven en/ of te beïnvloeden.
• SamenWaard is per 01-01-2026 opgericht en ontwikkelt een nieuwe werkwijze terwijl de winkel openblijft. Het inrichten van de nieuwe werkwijze en randvoorwaarden om als 1 team te kunnen werken kost tijd. Krapte op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat SamenWaard pas per 1 mei 2026 de formatie heeft aan kunnen stellen die vanuit JNV-budget is toegekend. De ambitie is om per sept 2026 te kunnen werken volgens de nieuwe werkwijze. Vanaf dat moment zal het effect op doorlooptijden en cliëntaantallen gerealiseerd moeten gaan worden.Het risico is dat door deze vertraging er ook een vertraging zal optreden in het realiseren van de taakstelling.
• De gemiddelde kosten per traject per cliënt die gebruikt zijn voor de bepaling van de maximaal te realiseren besparing van 0,6 mln betreffen een momentopname. Wanneer er één of enkele dure cliënten tussen zitten kan het gemiddelde tarief sterk beïnvloed worden. Dit kan zowel betekenen dat de besparing groter of kleiner zal zijn dan nu aangenomen is.
• De kosten per jeugdige per jaar op basis van een beschikking is berekend op basis van de gegevens die beschikbaar waren op 27-03-2026. De prijs kan veranderen wanneer er gegevens aangepast worden in het dashboard van SOJ.
• De verordening jeugdhulp is per 1-1-2026 ingegaan en heeft implementatietijd nodig.
• Doordat de tijdelijke beleidsimpuls niet wordt geïndexeerd kan SamenWaard niet jaarlijks de 10 FTE inzetten maar is dit elk jaar minder. Voor 2026 geldt dat er ruim 8 FTE ingezet kan worden, waarbij het niet realistisch is om met minder menskracht dezelfde resultaten te halen als met volledige inzet.
• Bij het hanteren van het gemeentelijk indexpercentage voor de subsidie SamenWaard kan niet worden voldaan aan de benodigde formatie passend bij de maatschappelijke opgave omdat de kostprijs van de medewerkers opgebouwd is vanuit indexatie loonkosten en overhead welke de afgelopen jaren hoger steeg dan de gemeentelijke index.
• Een besparing op de producten begeleiding basis en begeleiding regulier hoeft niet te betekenen dat er minder kosten zullen zijn op de begroting van de SOJ. De begroting SOJ rekent af voor de totale jeugdzorgkosten die we regionaal hebben ingekocht. Dit gaat dus ook over verblijfszorg en behandeling. Ook eventuele kostenstijgingen waaronder prijsstijgingen zijn ook niet te voorkomen door deze inzet.

Beheersings-maatregelen (irt risico's):

• In de accountgesprekken met SamenWaard is dit een vast gespreksonderwerp.
• De maandrapportages van de SOJ worden geanalyseerd om de ontwikkelingen nauw te kunnen volgen.
• De verordening jeugdhulp wordt geimplementeerd dmv gesprekken met professionals en communicatie naar andere verwijzers.

Concrete bezuinigingsmaatregelen

1 Reeds eerder doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen die geen negatieve effecten hebben op het behalen van de doelstellingen uit de door de raad vastgestelde visie SamenLeven. Concreet: Tot nu toe ter hoogte van € 30.000 m.i.v. 2026.

2 Gebruik maken van onderuitputting in bestaande subsidiebudgetten. Concreet: Vanaf 2027 structureel € 3.000 vanuit budget lokale impuls subsidies jeugdhulp.

3 Doorvoeren van concrete ombuigingsvoorstellen door het stopzetten van bestaande subsidies dan wel subsidieregelingen. Concreet voorstel: Mogelijkerwijs vanaf 2028 stoppen met subsidieregeling en bijbehorende subsidies onderwijsbegeleiding, ter hoogte van ongeveer € 72.000 per jaar.

Realisatie/ voortgang

Tot nu toe tot nu toe € 30.000, zijnde 15% van de totale bezuiniging in 2026.

Prognose:

De taakstelling van € 0,2 mln op subsidies strookt niet met de recent (halverwege 2025) door de raad vastgestelde visie SamenLeven en zet de invulling ervan onder druk. In deze visie wordt namelijk uitgegaan van versterking van de Hoeksche Waardse samenleving via het principe van versterking van gemeenschapszin (zorg en ondersteuning dichtbij en integraal georganiseerd), dat grotendeels gerealiseerd wordt door het verstrekken van subsidies aan onze maatschappelijke partners.

Interventies, zoals de huidige taakstelling op subsidies, via ofwel de ‘kaasschaafmethode’ dan wel via gerichte bezuiniging, die contrair zijn op het behalen van de doelstellingen uit de visie SamenLeven vragen daarom om een heroverweging.

Daar waar de taakstelling op de subsidies, dan wel delen hiervan, geen negatieve effecten op de doelstellingen uit de visie, zijn deze structureel doorgevoerd met ingang van 2026. Concreet komt het hier neer op een invulling vanaf 2026 van ongeveer € 30.000.

Door een nadere analyse op de onderuitputting van de bestaande subsidiebudgetten kan er vanaf 2027 nog een aanvullende structurele bezuiniging ter hoogte van € 3.000 worden gerealiseerd binnen het budget van de lokale impuls subsidies jeugdhulp.

Mogelijkerwijs kan de huidige subsidieregeling met bijbehorend budget voor onderwijsbegeleiding met ingang van 2028 worden beëindigd. Dit betekent een bezuiniging van € 72.000.

Met ingang van 2028 zou de bestaande totale taakstelling voor subsidies dan voor 50% gerealiseerd zijn.

Risico’s

Al een aantal jaar zien we dat de kosten van onze grote subsidiepartners in het sociaal domein, die mensen in (loon)dienst hebben, jaarlijks harder stijgen dan de indexering die wij toepassen op onze subsidiebudgetten. Deze toenemende discrepantie wordt voor een behoorlijk deel veroorzaakt door forse CAO-stijgingen in de zorg-, cultuur- en welzijnssector, die procentueel hoger liggen dan de indexering die de gemeente jaarlijks ontvangt via het accres uit het Gemeentefonds. Professionele subsidiepartijen hebben zich te conformeren aan deze CAO stijgingen en dit zien we dan ook direct terug in jaarlijks steeds hogere subsidieaanvragen. Met behulp van incidentele aanvullende vergoedingen, afspraken en duidelijke keuzes hebben we deze toenemende discrepantie tot nu toe deels kunnen tegengaan en is het effect op het geleverde kwaliteitsniveau dan wel het aanbod van onze partners voor onze gemeente beperkt gebleven. Willen we het bestaande aanbod en kwaliteitsniveau echter kunnen blijven garanderen en bestendigen dan vraagt dit om een structurele hersteloperatie voor de reeds ontstane discrepantie en dus juist om extra subsidiemiddelen.

De noodzaak van deze interventie is gelegen in het feit dat juist deze organisaties een zeer belangrijke rol hebben bij het behalen van ons gemeentelijke doel van een sociaal verbonden Hoeksche Waard, zoals ook opgenomen in de visie SamenLeven. Door de reeds ontstane en mogelijk steeds verder toenemende discrepantie tussen kostenstijgingen enerzijds en verleende subsidies anderzijds komt het behalen van dat doel sterk onder druk te staan. Voor het behoud dan wel het bestendigen van het bestaande aanbod bij onze grote subsidiepartners met mensen (in loondienst), is een structureel aanvullend bedrag van circa € 500.000 noodzakelijk (dit zonder de bestaande taakstelling van € 200.000). Hiervoor is bij de Kadernota 2027 een voorstel gedaan.

Indien de discrepantie tussen CAO-stijgingen in de zorg-, cultuur- en welzijnssector enerzijds en het jaarlijkse gemeentelijke indexeringspercentage anderzijds de komende jaren verder toeneemt en deze mogelijk gecompenseerd gaat worden dan resulteert dit in een verdere toename van de subsidie-budgetten voor de toekomst.

Als er besloten wordt om de voorgestelde bezuinigingsmaatregel op het gebied van onderwijsbegeleiding niet door te voeren dan betekent dit een forse daling van het realiseren van de taakstelling.

Gezien bovenstaande punten is de verwachting dat een verdere realisatie van de bestaande taakstelling dan de reeds geprognotiseerde 50% met ingang van 2028 naar verwachting niet mogelijk zal zijn.

Beheersingsmaatregelen (irt risico's)

Vanuit het accounthouderschap op onze subsidiepartners zien we er op toe dat de opdrachten aan onze subsidiepartners inhoudelijk ongewijzigd blijven en slechts tot doel hebben om het bestaande kwaliteitsniveau te behouden.

Daar waar bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden op subsidies, zonder dat deze ten koste gaan van het bestaande kwaliteitsniveau zullen deze nu en in de komende jaren alsnog doorgevoerd worden.

Bij een niet verder te realiseren taakstelling voor de subsidies van 50% dient er mogelijk een andere taakstelling toegevoegd dan wel bestaande taakstelling verder verhoogd te worden.

Concrete bezuinigingsmaatregelen

De maatregelen dragen in gezamenlijkheid bij aan het beheersbaar en betaalbaar houden van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Het is niet mogelijk om een concreet bedrag toe te rekenen naar een afzonderlijke maatregel.

1. Het beperken van de instroom tot WMO maatwerkvoorzieningen door middel van :
   1. Sturen op eigen kracht (waaronder ook particuliere hulp) en gebruik maken van het sociaal netwerk.
   2. Financiële eigen kracht bespreekbaar maken in de gesprekken met de inwoner.
   3. Sterkere verbinding met het voorliggend veld waardoor er eerder en gemakkelijker afgeschaald kan worden van maatwerkvoorziening naar oplossing binnen het voorliggend veld. Dit ontstaat o.a. door gebiedsgericht te werken wat de klantmanagers WMO al doen.
2. Communicatie aanpak om de bewustwording te vergroten bij zowel de inwoners, doorverwijzende partijen en zorgverleners.
3. Invoering inkomensafhankelijke bijdrage na wetswijzing Wmo naar verwachting 1 januari 2028.
4. Van individueel naar meer collectief. Denk aan scootmobielpool.
5. Contractmanagement door ontwikkelen waardoor er meer grip en sturing mogelijk is op de contracten. Standaard werken met kpi’s en monitoring daarvan.
6. Specifiek voor de contracten voor begeleiding stoppen met een ‘open house’ constructie maar meer toewerken naar een partnership met een klein aantal aanbieders (of een samenwerkingsverband) waarin het afschalen van de inzet beloond wordt i.p.v. een verkeerde financiële prikkel is.
7. Toezichthouder WMO.

Realisatie/ voortgang

We hebben de taakstelling als gerealiseerd ingeboekt en de structurele budgetten verlaagd met de bedragen die als taakstelling in de begroting waren opgenomen.

Prognose

Een gerealiseerde bezuiniging van 0,4 miljoen in 2027, 0,9 miljoen in 2028 en structureel 1,3 miljoen met ingang van 2029.

Risico’s

WMO betreft een open einde regeling waardoor niet begrensd kan worden op de taakstelling. De uitgaven zijn afhankelijk van de vraag en het toetsen van de vraag volgens de wettelijke Wmo vereisten.

Vanaf 2027 worden de contracten verlengd met de aanbieders van Wmo voorzieningen op basis van een kostprijsonderzoek. Naar verwachting worden de tarieven vanaf 2027 verhoogd.

Beheersingsmaatregelen (irt risico's)

Maandelijks monitoren en om goed zicht te houden op de uitnutting en bij te kunnen sturen daar waar mogelijk. Bij sturen kan zijn: meer vragen van de klantmanagers t.a.v. hun gesprekstechnieken, meer vragen van de zorgaanbieders in hun opdracht om af te schalen of minder toe te leiden naar de WMO etc.

Concrete bezuinigingsmaatregelen

1. Uitbreiding van Stap in Ontwikkeling betekent meer omzet door inzet bredere doelgroep vanuit team Werk. We maken beter gebruik van de infrastructuur van het Werkbedrijf door ook andere doelgroepen als statushouders en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling naar werk.
2. Inzetten op meer detacheringen of het aantal uren uitbreiden. We gaan ons meer richten op medwerkers te gaan detacheren naar werkgevers in de omgeving. Dit betekent een goede afstemming van de productie en ontwikkeling van mensen.
3. Inzetten op stabiele en langdurige werkzaamheden van opdrachtgevers. Dit zorgt voor continuïteit en er kan voor langere termijn gepland worden.

Maandelijks € 77.000,- omzet genereren (industrie+ detacheringen).

Realisatie/ voortgang

Totaal omzet: € 930.000

Prognose

We hebben een huidige begrote omzet (2026) van € 1.062.866.

In de begroting 2027 is de begrote omzet € 1.209.363. We streven in 2027 naar een stijging van 2,4% met een bedrag van € 29.000 en komen dan op een omzet uit van € 1.238.363.

In de jaren daarna is de begrote omzet € 1.209.363. In 2028 streven we een stijging van 4,8% na met een bedrag van € 58.000 en komen dan op een omzet uit van € 1.267.363. In 2029 en 2030 is de stijging 7,11% en komen we in beide jaren uit op een omzet van € 1.295.363.

Risico’s

De normale bedrijfsrisico's van omzetverwachtingen en realisatie, ofwel het risico dat we omzetverwachtingen niet realiseren.
Met de maatregelen die we nemen, zien wij kans op uitbreiding van omzet.

Beheersingsmaatregelen (irt risico's)

Zie concrete maatregelen. Deze zijn in feite de concrete beheersmaatregelen.

Concrete bezuinigingsmaatregelen

1. Inburgeraars middels taal en begeleiding sneller aan het werk helpen. Daarvoor willen we gebruik maken van een matcher die samen met accountmanagers de verbinding legt met werkgevers. Werkgevers zullen ontzorgd worden bij de begeleiding. Daarvoor is subsidie door het Rijk afgegeven.

2. Jongeren begeleiden naar werk of onderwijs door aanstellen klantmanager jongeren vanuit Wet van School naar Duurzaam werk. Zowel aan de voorkant door ze tijdig op te sporen na schooluitval (preventief uit de bijstand houden) als in de bijstand. Dit in goede regionale samenwerking.

3. Meer mensen vanuit WMO en Nieuw beschut middels loonkostensubsidie aan het werk.

Doelstelling is 121 inwoners duurzame uitstroom naar Werk, zelfstandig beroep of school. Meer uitstroom is minder uitkeringen verstrekken, is minder kosten. Een uitkering kost gemiddeld € 15.000 - € 22.000 (volgens AI) 11x € 15.000 = € 165.000.

Realisatie/ voortgang

Per 1-5-2026 zijn er 38 inwoners uitgestroomd.

Prognose

Op basis van berekeningen op caseload niveau stromen dit jaar 113 inwoners uit naar werk, school of zelfstandig beroep. Team Werk werkt hard aan de target van 121.

Risico’s

Doordat we minimaal handhaven kunnen we een aantal inwoners minder makkelijk bewegen naar uitstroom.

Beheersingsmaatregelen (irt risico's)

1. De acties zoals verwoord bij "concrete maatregelen" zijn al beheersmaatregelen om de uitstroom niet verder te laten oplopen en hier zit potentieel om vanuit verbeterde samenwerking in de keten en over de ketens heen (samenwerking met Wmo) meer te realiseren dan we momenteel nog doen.

2. We beraden ons om meer te doen dan het minimale dat we nu doen op handhaving .

Omschrijving taakstelling

In de begroting is er rekening mee gehouden dat wij jobcoaches inhuren en niet in dienst nemen. Door dit wel te gaan doen (eigen personeel op reguliere opgaven) zijn we zonder inhoudelijk effect goedkoper uit. Dit betekent wel dat we mensen zullen aannemen en er materieel budget in de begroting wordt omgezet naar het formatiebudget.

Concrete bezuinigingsmaatregelen

1. Openstellen van een vacature en starten van werven

Op dit moment huren we jobcoaching in voor begeleiding. Dit zijn individuele trajecten die we los inkopen, dit budget omzetten naar een vaste formatieplaats van 1 fte jobcoach levert een besparing op.

Realisatie/ voortgang

Tot nu toe heeft dit niet plaatsgevonden, dit is een organisatiebesluit.

Prognose

Onbekend, omzetten heeft gevolgen voor de span of control van de teammanager waardoor dit nog niet gebeurd.

Risico’s

Omzetten naar vaste formatie betekent dat je minder budget overhoudt voor specialistische jobcoaching.

Beheersingsmaatregelen (irt risico's)

-

Klanten dreigen tussen wal en schip te vallen

Toenemende complexiteit in zorgvragen combinatie met huisvestingsproblemen, weinig structurele en duurzame oplossingen, vaak tijdelijk inzet maatwerk oplossingen

Buiten contracten en reguliere aanbod worden afspraken gemaakt. Deze kosten drukken op Wmo budgetten

90

100

Structureel organiseren van budgetsluitende aanpak, zodat deze casussen een vast plek krijgen ivm incidentele financiering, maar ook zodat de rechtmatigheid hiervan wordt gewaarborgd.

Hogere kosten t.b.v. de uitvoering van de maatschappelijke opgave.

1. in het verleden niet toegekende benodigde indexatie door gemeente aan de partijen die voorheen hulpverlening boden in jeugd- en wijkteams waardoor het huidige budget waarschijnlijk niet toereikend is voor de uitvoering van de maatschappelijke opgave.
2. Nieuwe beoordeling van de benodigde menskracht voor de uitvoering van de (nieuwe) maatschappelijke opgave door SamenWaard.

SamenWaard kan niet de benodigde menskracht inzetten en zal medewerkers moeten ontslaan.
De wachtlijsten zullen oplopen evenals de werkdruk.
Het preventief werken komt onder druk te staan, waardoor hulpverlening pas later wordt opgepakt als de problemen groter zijn.
SamenWaard kan de opdracht deels teruggeven omdat deze niet uitvoerbaar is met de beschikbare financiële middelen.
De weg naar geindiceerde zorg zal vaker opgezocht worden waardoor de kosten uiteindelijk nog hoger zullen uitvallen.

70

1.500

Tijdelijk impuls jeugdhulp naar voren halen. Onderzoeken hoe we als gemeente kunnen aansluiten bij benodigde indexatie. Vernieuwde werkwijze SamenWaard.

Behalen beoogd resultaat ontwikkelopdracht zorgaanbieders SOJ. Voor SOJ is een kostprijsonderzoek uitgevoerd naar de toereikendheid van de tarieven voor jeugdhulpaanbieders. De uitkomsten hiervan hebben voor de regio een impact van 6,4 mln.
Aanbieders krijgen een ontwikkelopdracht om het
ziekteverzuim en de inzet van inhuur te reduceren. Het beoogd resultaat hiervan is € 2,6 mln.

In de begroting 2027 en meerjarenperspectief zijn de beoogde resultaten van de ontwikkelopdracht verwerkt. Het risico bestaat dat de resultaten (gedeeltelijk) niet gehaald worden. Aanhoudende personeelskrapte kan juist leiden tot hogere kosten (inhuur), druk op kwaliteit en risico’s voor de continuïteit van zorg. Deze ontwikkeling werkt tegen op wat we willen bereiken in de ontwikkelopdracht.

Hogere kostenontwikkeling Jeugdhulp

30

375

Probleem in de continuïteit van het leerwerkbedrijf.

Krimp van het aantal WSW-dienstverbanden door afsluiting toegang WSW.

Dalende omzet en lagere toegevoegde waarde (een steeds hoger aantal medewerkers maken gebruik van het seniorenverlof en zijn dus boven de 60 jaar). Door de ouder wordende populatie neemt de loonwaarde af.

30

200

In contracten goed vastleggen hoe om wordt gegaan met de risico's van prijsstijgingen.

In de JeugdzorgPlus zijn de groepen al verkleind. De impact hiervan voor een kleine groep jongeren bedraagt €1.6 mln. aan extra kosten. Bovenregionaal is de intentie uitgesproken om de groepen binnen de driemilieu verblijfsvoorzieningen te verkleinen.

Verkleinen groepen verblijfszorg drie milieuvoorziening.

Dit zal leiden tot extra kosten

70

370

Het aantal personen met verward gedrag neemt toe, met als gevolg een toename in de complexiteit (en dus de hoogte) van de Wmo begeleidingsaanvragen. Tevens gekoppeld aan kwetsbare situaties in de wijk en meer meldingen bij de politie. Voor de aanpak zijn er geen middelen toegekend via de circulaires.

De toename is een effect van:
A. landelijke sturing op extramuralisering van verzekerde zorg en de forensische zorg. De extramuralisering/beddenafbouw is een feit, terwijl de ambulante verzekerde behandeling onvoldoende is opgebouwd en deels nog in opstart is in de HW. Het betreft zowel inwoners met psychiatrie, licht verstandelijke handicap (beiden al dan niet in combinatie met middelengebruik). Tevens is er een toename van verwardheid door het langer thuis wonen van dementerende ouderen.
B. Samenwerking en netwerkvaardigheden van en tussen de betrokken professionals (1) om te werken vanuit de 'client centraal' .

De hogere kosten leidt tot budgetoverschrijdingen

50

200

Gebruik maken van projectsubsidies via ZonMW, gericht op versterking van de kennis en vaardigheden van professionals.

Hoger aantal uitkeringsgerechtigden en/of prijs per uitkering dan in verdeelmodel SZW

Ontoereikend macrobudget SZW, verdeelproblematiek gebundelde uitkering en een eigen risico drempel van 7,5%.

Tekort op gebundelde uitkering.

70

1.300

Aanpak van team Inkomen om de instroom te beperken (minimaal mogelijk) en team Werk om de uitstroom te vergroten en de gemiddelde prijs van de uitkering te verlagen.

Financiële problematiek Jeugdbescherming West

Het aantal jeugdbeschermingsmaat-regelen in het verzorgingsgebied van Jeugdbescherming West is sterk afgenomen en neemt mogelijk nog verder af. Als gevolg hiervan staat de exploitatie sterk onder druk en moeten de regio's mogelijk financiële ondersteuning bieden. Er is een bovenregionale werkgroep ingesteld om dit verder te onderzoeken.

De geschatte omvang van dit risico bedraagt € 0,2 mln. voor 2025, mogelijk oplopend tot € 0,5 mln. in 2029.

60

75