Investeringsoverzicht
Het investeringsoverzicht 2026-2029 is hieronder weergegeven. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in de meerjarenraming 2027-2029.
De investeringsbedragen kleiner dan € 25.000 zijn, conform de notitie ‘Activa, activering en afschrijving activa’, direct ten laste gebracht van de exploitatie (als exploitatiebudget opgenomen). Bij het vaststellen van de begroting worden alleen de investeringen (kredieten) voor het begrotingsjaar 2026 beschikbaar gesteld. De investeringen in de jaarschijven 2027 tot en met 2029 geven een verdere doorkijk.
In de periode 2026-2029 zijn in totaal ongeveer € 84 miljoen aan nieuwe/vervangingsinvesteringen gepland.
Investeringsoverzicht | Invest. | Afschr. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving | Jaar aanschaf | Afschr. termijn | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
0.4 | Verduurzaming vastgoed (2026) | 2026 | 20 | 1.000 | 50 | 50 | 50 | ||||
0.4 | Verduurzaming vastgoed (2027) | 2027 | 20 | 1.000 | 50 | 50 | |||||
0.4 | Verduurzaming vastgoed (2028) | 2028 | 20 | 1.000 | 50 | ||||||
0.4 | Verduurzaming vastgoed (2029) | 2029 | 20 | 1.000 | |||||||
0.4 | Vervanging meubilair 2026 | 2026 | 10 | 35 | 4 | 4 | 4 | ||||
0.4 | Vervanging meubilair 2027 | 2027 | 10 | 35 | 4 | 4 | |||||
0.4 | Vervangen devices raads- en burgerleden 2026 | 2026 | 4 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||||
0.4 | Vervanging mobiele telefonie 2026 | 2026 | 4 | 900 | 225 | 225 | 225 | ||||
0.4 | Vervanging werkplekken 2027 | 2027 | 4 | 1.500 | 375 | 375 | |||||
0.4 | Vervanging raadsvoorzieningen 2026 | 2026 | 4 | 300 | 75 | 75 | 75 | ||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2026 | 2026 | 10 | 665 | 67 | 67 | 67 | ||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2027 | 2027 | 10 | 165 | 17 | 17 | |||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2028 | 2028 | 10 | 260 | 26 | ||||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2029 | 2029 | 10 | 150 | |||||||
0.4 | Werkmaterieel & Aanhangwagens 2026 | 2026 | 10 | 145 | 15 | 15 | 15 | ||||
0.4 | Werkmaterieel & Aanhangwagens 2027 | 2027 | 10 | 355 | 36 | 36 | |||||
0.4 | Werkmaterieel & Aanhangwagens 2028 | 2028 | 10 | 395 | 40 | ||||||
0.4 | Vervanging meubilair 2028 | 2028 | 10 | 35 | 4 | ||||||
0.4 | Vervanging werkplekken (specials) 2029 | 2029 | 4 | 100 | |||||||
0.4 | Vervanging datacenter 2029 | 2029 | 4 | 2.000 | |||||||
0.4 | Vervanging apparatuur vergaderruimten 2029 | 2029 | 4 | 250 | |||||||
0.4 | Vervanging wifi netwerk 2026 | 2026 | 4 | 500 | 125 | 125 | 125 | ||||
0.4 | Vervanging meubilair 2029 | 2029 | 10 | 35 | |||||||
0.4 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 0.4: Overhead | 3.645 | 3.055 | 1.690 | 3.535 | - | 585 | 1.065 | 1.184 | ||
2.1 | Civiele kunstwerken 2026 | 2026 | 25 | 291 | 12 | 12 | 12 | ||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2026 | 2026 | 20 | 175 | 9 | 9 | 9 | ||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2026 | 2026 | 40 | 175 | 4 | 4 | 4 | ||||
2.1 | Wegen 2026 40 jaar | 2026 | 40 | 4.788 | 120 | 120 | 120 | ||||
2.1 | Wegen 2026 25 jaar | 2026 | 25 | 4.056 | 162 | 162 | 162 | ||||
2.1 | Marktkasten 2026 | 2026 | 10 | 25 | 3 | 3 | 3 | ||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2027 | 2027 | 25 | 285 | 11 | 11 | |||||
2.1 | Wegen 2027 40 jaar | 2027 | 40 | 3.159 | 79 | 79 | |||||
2.1 | Wegen 2027 25 jaar | 2027 | 25 | 5.073 | 203 | 203 | |||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2027 | 2027 | 20 | 175 | 9 | 9 | |||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2027 | 2027 | 40 | 175 | 4 | 4 | |||||
2.1 | Marktkasten 2027 | 2027 | 10 | 25 | 3 | 3 | |||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2028 | 2028 | 25 | 280 | 11 | ||||||
2.1 | Wegen 2028 40 jaar | 2028 | 40 | 2.641 | 66 | ||||||
2.1 | Wegen 2028 25 jaar | 2028 | 25 | 1.488 | 60 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2028 | 2028 | 20 | 305 | 15 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2028 | 2028 | 40 | 175 | 4 | ||||||
2.1 | Verkeersvoorzieningen 2028 40 jaar | 2028 | 40 | 140 | 4 | ||||||
2.1 | Marktkasten 2028 | 2028 | 10 | 25 | 3 | ||||||
2.1 | Wegen 2029 40 jaar | 2029 | 40 | 2.685 | |||||||
2.1 | Wegen 2029 25 jaar | 2029 | 25 | 602 | |||||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2029 | 2029 | 25 | 302 | |||||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2029 | 2029 | 40 | 200 | |||||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2029 | 2029 | 20 | 340 | |||||||
2.1 | Marktkasten 2029 | 2029 | 10 | 25 | |||||||
2.1 | Verkeersvoorzieningen 2029 40 jaar | 2029 | 40 | 85 | |||||||
2.1 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 2.1: Verkeer en Vervoer | 9.510 | 8.892 | 5.054 | 4.239 | - | 309 | 618 | 780 | ||
2.3 | Havens 2026 40 jaar | 2026 | 40 | 76 | 2 | 2 | 2 | ||||
2.3 | Havens 2026 25 jaar | 2026 | 25 | 302 | 12 | 12 | 12 | ||||
2.3 | Havens 2027 25 jaar | 2027 | 25 | 360 | 14 | 14 | |||||
2.3 | Havens 2028 25 jaar | 2028 | 25 | 25 | 1 | ||||||
2.3 | Havens 2029 40 jaar | 2029 | 40 | 611 | |||||||
2.3 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 2.3: Recreatieve havens | 378 | 360 | 25 | 611 | - | 14 | 28 | 29 | ||
2.4 | Beschoeiingen 2026 | 2026 | 20 | 390 | 20 | 20 | 20 | ||||
2.4 | Beschoeiingen 2027 | 2027 | 20 | 354 | 18 | 18 | |||||
2.4 | Beschoeiingen 2028 | 2028 | 20 | 405 | 20 | ||||||
2.4 | Beschoeiingen 2029 | 2029 | 20 | 396 | |||||||
2.4 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 2.4: Economische havens en waterwegen | 390 | 354 | 405 | 396 | - | 20 | 37 | 57 | ||
4.2 | Uitbreiding Hoeksch Lyceum gebouw | 2027 | 25 | 3.451 | 138 | 138 | |||||
4.2 | Uitbreiding Hoeksch Lyceum, installaties | 2027 | 10 | 1.479 | 148 | 148 | |||||
4.2 | Uitbreiding De Fontein gebouw | 2026 | 25 | 525 | 21 | 21 | 21 | ||||
4.2 | Uitbreiding De Fontein installaties | 2026 | 10 | 225 | 23 | 23 | 23 | ||||
4.2 | Investering Praktijkonderwijs | 2026 | 55 | 1.400 | 25 | 25 | 25 | ||||
4.2 | Investering Praktijkonderwijs installaties | 2026 | 10 | 600 | 60 | 60 | 60 | ||||
4.2 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting | 2.750 | 4.930 | - | - | - | 129 | 415 | 415 | ||
5.2 | Vervangen sportvelden 2026 10 jaar | 2026 | 10 | 1.500 | 150 | 150 | 150 | ||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2026 20 jaar | 2026 | 20 | 900 | 45 | 45 | 45 | ||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2027 10 jaar | 2027 | 10 | 630 | 63 | 63 | |||||
5.2 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 5.2: Sportaccommodaties | 2.400 | 630 | - | - | - | 195 | 258 | 258 | ||
5.7 | Speelvoorzieningen 2026 | 2026 | 10 | 250 | 25 | 25 | 25 | ||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2027 | 2027 | 10 | 400 | 40 | 40 | |||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2028 | 2028 | 10 | 240 | 24 | ||||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2029 | 2029 | 10 | 295 | |||||||
5.7 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie | 250 | 400 | 240 | 295 | - | 25 | 65 | 89 | ||
6.1 | Dorpshuis Swaensvoet | 2026 | 20 | 100 | 5 | 5 | 5 | ||||
6.1 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie | 100 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | ||
7.2 | Water- en riolerings programma 2026 67 jaar | 2026 | 67 | 809 | 12 | 12 | 12 | ||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2026 45 jaar | 2026 | 45 | 4.199 | 93 | 93 | 93 | ||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2027 15 jaar | 2027 | 15 | 1.236 | 82 | 82 | |||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2027 67 jaar | 2027 | 67 | 793 | 12 | 12 | |||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2027 45 jaar | 2027 | 45 | 429 | 10 | 10 | |||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2028 15 jaar | 2028 | 15 | 1.650 | 110 | ||||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2028 67 jaar | 2028 | 67 | 8.918 | 133 | ||||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2028 45 jaar | 2028 | 45 | 1.246 | 28 | ||||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2029 15 jaar | 2029 | 15 | 1.650 | |||||||
7.2 | Water- en riolerings programma 2029 67 jaar | 2029 | 67 | 8.881 | |||||||
7.2 | Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 7.2: Riolering | 5.008 | 2.458 | 11.814 | 10.531 | - | 105 | 209 | 480 | ||
Totaal (vervangings) investeringen | 24.431 | 21.079 | 19.228 | 19.607 | - | 1.387 | 2.701 | 3.298 |