Bijlage 1 Overzicht taakvelden
Onderstaande tabel bevat per taakveld de baten, lasten en mutaties in de reserves. De reservemutaties worden in dit overzicht allen gepresenteerd onder taakveld 0.10.
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | Lasten | -5.785 | -5.472 | -5.200 | -5.200 |
Totaal 0.1 Bestuur | -5.785 | -5.472 | -5.200 | -5.200 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | 23.621 | 7.995 | 5.812 | 4.960 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | -14.736 | -643 | -384 | -338 |
Totaal 0.10 Mutaties reserves | 8.885 | 7.352 | 5.428 | 4.622 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | 1.598 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | -3.651 | -3.824 | -3.811 | -3.811 |
Totaal 0.2 Burgerzaken | -2.054 | -2.326 | -2.313 | -2.313 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 34 | 34 | 34 | 34 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -1.341 | -1.121 | -1.256 | -1.474 |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.306 | -1.086 | -1.222 | -1.440 | |
0.4 Overhead | Baten | 95 | 95 | 95 | 95 |
0.4 Overhead | Lasten | -38.627 | -35.026 | -34.273 | -33.070 |
Totaal 0.4 Overhead | -38.532 | -34.931 | -34.178 | -32.975 | |
0.5 Treasury | Baten | 1.588 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
0.5 Treasury | Lasten | -100 | -1.086 | -1.591 | -1.937 |
Totaal 0.5 Treasury | 1.488 | 390 | -115 | -461 | |
0.61 OZB woningen | Baten | 12.753 | 12.895 | 13.076 | 13.247 |
0.61 OZB woningen | Lasten | -707 | -707 | -707 | -707 |
Totaal 0.61 OZB woningen | 12.047 | 12.188 | 12.369 | 12.541 | |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | 10.560 | 10.664 | 10.726 | 10.787 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 0.62 OZB niet-woningen | 10.560 | 10.664 | 10.726 | 10.787 | |
0.64 Belastingen overig | Baten | 840 | 840 | 840 | 840 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | -350 | -335 | -344 | -353 |
Totaal 0.64 Belastingen overig | 489 | 504 | 496 | 487 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Baten | 160.522 | 151.964 | 153.810 | 154.991 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 0 | -500 | -1.000 | -1.500 |
Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 160.522 | 151.464 | 152.810 | 153.491 | |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | 95 | 95 | 95 | 95 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | -5 | -5 | -5 | -5 |
Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 90 | 90 | 90 | 90 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | -74 | -74 | -74 | -74 |
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -74 | -74 | -74 | -74 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -8.775 | -8.773 | -8.773 | -8.773 |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -8.775 | -8.773 | -8.773 | -8.773 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 121 | 121 | 121 | 121 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | -3.897 | -3.865 | -3.862 | -3.862 |
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | -3.775 | -3.744 | -3.741 | -3.741 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 694 | 694 | 694 | 694 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | -16.076 | -17.142 | -17.568 | -18.117 |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -15.382 | -16.448 | -16.874 | -17.423 | |
2.2 Parkeren | Baten | 82 | 82 | 82 | 82 |
2.2 Parkeren | Lasten | -384 | -377 | -373 | -365 |
Totaal 2.2 Parkeren | -302 | -295 | -291 | -284 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 136 | 136 | 136 | 136 |
2.3 Recreatieve havens | Lasten | -434 | -534 | -539 | -554 |
Totaal 2.3 Recreatieve havens | -297 | -398 | -402 | -418 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | Lasten | -944 | -933 | -857 | -875 |
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen | -944 | -933 | -857 | -875 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 71 | 71 | 71 | 71 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | -414 | -339 | -288 | -288 |
Totaal 2.5 Openbaar vervoer | -343 | -268 | -218 | -218 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | -1.201 | -1.131 | -1.003 | -1.003 |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | -1.201 | -1.131 | -1.003 | -1.003 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 52 | 52 | 52 | 52 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | -301 | -299 | -299 | -299 |
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -250 | -248 | -247 | -247 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 94 | 94 | 94 | 94 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -1.216 | -1.213 | -1.157 | -1.157 |
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.122 | -1.119 | -1.063 | -1.063 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 192 | 192 | 192 | 192 |
3.4 Economische promotie | Lasten | -637 | -700 | -699 | -699 |
Totaal 3.4 Economische promotie | -445 | -508 | -507 | -507 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 7 | 7 | 7 | 7 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | -894 | -809 | -809 | -809 |
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs | -887 | -802 | -802 | -802 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | -3.150 | -2.805 | -2.792 | -2.772 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | -3.145 | -2.800 | -2.788 | -2.767 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 769 | 769 | 193 | 193 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -3.767 | -3.766 | -3.163 | -3.130 |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.998 | -2.997 | -2.970 | -2.936 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 543 | 465 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | -1.107 | -1.027 | -562 | -562 |
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | -564 | -562 | -562 | -562 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 3.216 |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | -10.645 | -9.717 | -10.042 | -10.576 |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -7.430 | -6.501 | -6.827 | -7.360 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | -766 | -697 | -594 | -593 |
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -766 | -697 | -594 | -593 | |
5.4 Musea | Baten | 23 | 23 | 23 | 23 |
5.4 Musea | Lasten | -265 | -265 | -265 | -265 |
Totaal 5.4 Musea | -242 | -242 | -242 | -242 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 31 | 31 | 31 | 31 |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | -942 | -898 | -847 | -847 |
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -911 | -866 | -816 | -815 | |
5.6 Media | Baten | 342 | 342 | 342 | 342 |
5.6 Media | Lasten | -2.505 | -2.506 | -2.403 | -2.402 |
Totaal 5.6 Media | -2.162 | -2.164 | -2.061 | -2.060 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -12.744 | -12.829 | -12.750 | -12.779 |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -11.519 | -11.604 | -11.524 | -11.554 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 3.443 | 3.286 | 2.951 | 2.951 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -13.822 | -13.414 | -12.824 | -12.822 |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.378 | -10.128 | -9.873 | -9.871 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Lasten | -230 | -229 | -229 | -229 |
Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -230 | -229 | -229 | -229 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Lasten | -4.771 | -4.642 | -4.642 | -4.642 |
Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -4.771 | -4.642 | -4.642 | -4.642 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Baten | 609 | 521 | 521 | 521 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Lasten | -3.382 | -3.397 | -3.396 | -3.396 |
Totaal 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -2.773 | -2.875 | -2.875 | -2.875 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 16.410 | 16.410 | 16.410 | 16.410 |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | -23.085 | -22.801 | -22.799 | -22.800 |
Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -6.674 | -6.391 | -6.389 | -6.390 | |
6.4 WSW en beschut werk | Baten | 1.231 | 1.238 | 1.238 | 1.238 |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | -7.571 | -7.600 | -7.593 | -7.599 |
Totaal 6.4 WSW en beschut werk | -6.339 | -6.362 | -6.356 | -6.362 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | -3.227 | -3.198 | -3.196 | -3.196 |
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | -3.227 | -3.198 | -3.196 | -3.196 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | Baten | 625 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | Lasten | -4.067 | -4.059 | -4.058 | -4.058 |
Totaal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.442 | -2.606 | -2.605 | -2.605 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | Lasten | -9.812 | -9.792 | -9.791 | -9.791 |
Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -9.812 | -9.792 | -9.791 | -9.791 | |
6.712 Begeleiding (WMO) | Baten | 11 | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (WMO) | Lasten | -7.138 | -7.131 | -7.130 | -7.130 |
Totaal 6.712 Begeleiding (WMO) | -7.127 | -7.131 | -7.130 | -7.130 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | Lasten | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 |
Totaal 6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | -100 | -100 | -100 | -100 |
Totaal 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -100 | -100 | -100 | -100 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | Lasten | -85 | -85 | -85 | -85 |
Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -85 | -85 | -85 | -85 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | Lasten | -10.947 | -9.397 | -9.397 | -9.397 |
Totaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -10.947 | -9.397 | -9.397 | -9.397 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | Lasten | -883 | -883 | -883 | -883 |
Totaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -883 | -883 | -883 | -883 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | Lasten | -4.849 | -4.849 | -4.849 | -4.849 |
Totaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.849 | -4.849 | -4.849 | -4.849 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | Lasten | -736 | -736 | -736 | -736 |
Totaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -736 | -736 | -736 | -736 | |
6.791 PGB WMO | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB WMO | Lasten | -472 | -471 | -470 | -470 |
Totaal 6.791 PGB WMO | -472 | -471 | -470 | -470 | |
6.792 PGB Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | Lasten | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 |
Totaal 6.792 PGB Jeugd | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | Baten | 460 | 460 | 460 | 460 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | Lasten | -1.354 | -1.174 | -1.174 | -1.174 |
Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -894 | -715 | -714 | -714 | |
6.821 Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | Lasten | -1.456 | -1.456 | -1.456 | -1.456 |
Totaal 6.821 Jeugdbescherming | -1.456 | -1.456 | -1.456 | -1.456 | |
6.822 Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | Lasten | -174 | -174 | -174 | -174 |
Totaal 6.822 Jeugdreclassering | -174 | -174 | -174 | -174 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | Lasten | -42 | -42 | -42 | -42 |
Totaal 6.91 Coördinatie en beleid WMO | -42 | -42 | -42 | -42 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | Lasten | -2 | -2 | -2 | -2 |
Totaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -2 | -2 | -2 | -2 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 474 | 333 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | -5.319 | -5.128 | -4.795 | -4.795 |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | -4.845 | -4.795 | -4.795 | -4.795 | |
7.2 Riolering | Baten | 13.275 | 13.975 | 13.251 | 13.644 |
7.2 Riolering | Lasten | -7.244 | -7.872 | -8.472 | -8.766 |
Totaal 7.2 Riolering | 6.031 | 6.103 | 4.779 | 4.878 | |
7.3 Afval | Baten | 12.856 | 12.856 | 12.856 | 12.856 |
7.3 Afval | Lasten | -10.621 | -10.628 | -10.631 | -10.634 |
Totaal 7.3 Afval | 2.236 | 2.228 | 2.226 | 2.222 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 1.591 | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
7.4 Milieubeheer | Lasten | -4.895 | -4.629 | -4.261 | -4.261 |
Totaal 7.4 Milieubeheer | -3.305 | -3.021 | -2.653 | -2.653 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 1.548 | 1.592 | 1.593 | 1.585 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -2.596 | -2.649 | -2.591 | -2.583 |
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1.048 | -1.057 | -998 | -998 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 528 | 504 | 505 | 456 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | -3.742 | -2.917 | -2.914 | -2.914 |
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | -3.213 | -2.413 | -2.409 | -2.458 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | 1.338 | 2.577 | 44 | 44 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | -1.579 | -2.757 | -238 | -238 |
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -241 | -180 | -194 | -194 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 4.770 | 3.278 | 3.278 | 3.278 |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | -5.092 | -5.098 | -4.985 | -4.986 |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -322 | -1.819 | -1.707 | -1.707 | |
Eindtotaal | -423 | -4.725 | -5.259 | -5.560 |