Investeringsoverzicht
Het investeringsoverzicht 2025-2028 is hieronder weergegeven. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in de meerjarenraming 2026-2028.
De investeringsbedragen kleiner dan € 25.000 zijn, conform de notitie ‘Activa, activering en afschrijving activa’, direct ten laste gebracht van de exploitatie (als exploitatiebudget opgenomen). Bij het vaststellen van de begroting worden alleen de investeringen (kredieten) voor het begrotingsjaar 2025 beschikbaar gesteld. De investeringen in de jaarschijven 2026 tot en met 2028 geven een verdere doorkijk.
In de periode 2025-2028 zijn in totaal ongeveer € 78 miljoen aan nieuwe/vervangingsinvesteringen gepland.
Investeringsoverzicht | Investeringen | Afschrijving | |||||||||
Taakveld | Omschrijving | Jaar aanschaf | Afschr. termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
0.4 | Vervanging meubilair 2025 | 2025 | 10 | 35 | 4 | 4 | 4 | ||||
0.4 | Vervanging meubilair 2026 | 2026 | 10 | 35 | 4 | 4 | |||||
0.4 | Vervanging meubilair 2027 | 2027 | 10 | 35 | 4 | ||||||
0.4 | Vervangen devices raads- en burgerleden 2026 | 2026 | 4 | 100 | 25 | 25 | |||||
0.4 | Vervanging mobiele telefonie 2026 | 2026 | 4 | 900 | 225 | 225 | |||||
0.4 | Vervanging werkplekken 2027 | 2027 | 4 | 1.500 | 375 | ||||||
0.4 | Vervanging raadsvoorzieningen 2026 | 2026 | 4 | 300 | 75 | 75 | |||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2025 | 2025 | 10 | 217 | 22 | 22 | 22 | ||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2026 | 2026 | 10 | 549 | 55 | 55 | |||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2027 | 2027 | 10 | 255 | 26 | ||||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2028 | 2028 | 10 | 294 | |||||||
0.4. | Werkmaterieel & Aanhangwagens 2025 | 2025 | 10 | 243 | 24 | 24 | 24 | ||||
0.4. | Werkmaterieel & Aanhangwagens 2026 | 2026 | 10 | 65 | 7 | 7 | |||||
0.4. | Werkmaterieel & Aanhangwagens 2027 | 2027 | 10 | 324 | 32 | ||||||
0.4. | Werkmaterieel & Aanhangwagens 2028 | 2028 | 10 | 280 | |||||||
0.4 | Vervoersmiddelen handhaving 2025 | 2025 | 10 | 60 | 6 | 6 | 6 | ||||
0.4 | Vervanging meubilair 2028 | 2028 | 10 | 35 | |||||||
0.4 | Vervanging apparatuur vergaderruimten | 2025 | 4 | 250 | 63 | 63 | 63 | ||||
0.4 | Vervanging werkplekken (specials) | 2028 | 4 | 100 | |||||||
0.4 | Vervanging datacenter | 2028 | 4 | 2.000 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 0.4: Overhead | 805 | 1.949 | 2.114 | 2.709 | 0 | 118 | 508 | 944 | |||
2.1 | Civiele kunstwerken 2025 | 2025 | 25 | 340 | 14 | 14 | 14 | ||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2025 | 2025 | 20 | 210 | 11 | 11 | 11 | ||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2025 | 2025 | 40 | 335 | 8 | 8 | 8 | ||||
2.1 | Wegen 2025 25 jaar | 2025 | 25 | 2.000 | 80 | 80 | 80 | ||||
2.1 | Wegen 2025 40 jaar | 2025 | 40 | 2.700 | 68 | 68 | 68 | ||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2026 | 2026 | 25 | 291 | 12 | 12 | |||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2026 | 2026 | 20 | 175 | 9 | 9 | |||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2026 | 2026 | 40 | 175 | 4 | 4 | |||||
2.1 | Wegen 2026 25 jaar | 2026 | 25 | 700 | 28 | 28 | |||||
2.1 | Wegen 2026 40 jaar | 2026 | 40 | 1.600 | 40 | 40 | |||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2027 | 2027 | 25 | 285 | 11 | ||||||
2.1 | Wegen 2027 40 jaar | 2027 | 40 | 1.100 | 28 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2027 | 2027 | 20 | 175 | 9 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2027 | 2027 | 40 | 175 | 4 | ||||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2028 | 2028 | 25 | 280 | |||||||
2.1 | Wegen 2028 40 jaar | 2028 | 40 | 1.100 | |||||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2028 | 2028 | 20 | 175 | |||||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2028 | 2028 | 40 | 175 | |||||||
2.1 | Centrale as Numansdorp | 2025 | 40 | 3.400 | 85 | 85 | 85 | ||||
2.1 | Aanpassing kruising Rustenburg | 2025 | 25 | 260 | 10 | 10 | 10 | ||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 2.1: Verkeer en Vervoer | 9.245 | 2.941 | 1.735 | 1.730 | 0 | 275 | 368 | 420 | |||
2.3 | Havens 2025 40 jaar | 2025 | 40 | 823 | 21 | 21 | 21 | ||||
2.3 | Havens 2026 40 jaar | 2026 | 40 | 76 | 2 | 2 | |||||
2.3 | Havens 2026 25 jaar | 2026 | 25 | 32 | 1 | 1 | |||||
2.3 | Havens 2027 25 jaar | 2027 | 25 | 360 | 14 | ||||||
2.3 | Havens 2028 25 jaar | 2028 | 25 | 25 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 2.3: Recreatieve havens | 823 | 108 | 360 | 25 | 0 | 21 | 24 | 38 | |||
2.4 | Beschoeiingen 2025 | 2025 | 20 | 390 | 20 | 20 | 20 | ||||
2.4 | Beschoeiingen 2026 | 2026 | 20 | 388 | 19 | 19 | |||||
2.4 | Beschoeiingen 2027 | 2027 | 20 | 337 | 17 | ||||||
2.4 | Beschoeiingen 2028 | 2028 | 20 | 385 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 2.4: Economische havens en waterwegen | 390 | 388 | 337 | 385 | 0 | 20 | 39 | 56 | |||
5.2 | Vervangen sportvelden 2025 10 jaar | 2025 | 10 | 400 | 40 | 40 | 40 | ||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2025 15 jaar | 2025 | 15 | 1.410 | 94 | 94 | 94 | ||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2026 10 jaar | 2026 | 10 | 360 | 36 | 36 | |||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2026 15 jaar | 2026 | 15 | 800 | 53 | 53 | |||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2027 10 jaar | 2027 | 10 | 1.080 | 108 | ||||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2027 15 jaar | 2027 | 15 | 120 | 8 | ||||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2028 10 jaar | 2028 | 10 | 235 | |||||||
5.2 | Overkapping buitenzwembad Klaaswaal | 2025 | 20 | 300 | 15 | 15 | 15 | ||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 5.2: Sportaccommodaties | 2.110 | 1.160 | 1.200 | 235 | 0 | 149 | 238 | 354 | |||
5.7 | Speelvoorzieningen 2025 | 2025 | 10 | 750 | 75 | 75 | 75 | ||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2026 | 2025 | 10 | 250 | 25 | 25 | |||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2027 | 2026 | 10 | 380 | 38 | ||||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2028 | 2027 | 10 | 235 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie | 750 | 250 | 380 | 235 | 0 | 75 | 100 | 138 | |||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 67 jaar | 2025 | 67 | 11.400 | 170 | 170 | 170 | ||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 15 jaar | 2025 | 15 | 4.400 | 293 | 293 | 293 | ||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 15 jaar | 2026 | 15 | 4.700 | 313 | 313 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 67 jaar | 2026 | 67 | 10.100 | 151 | 151 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2027 15 jaar | 2027 | 15 | 1.050 | 70 | 70 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2027 67 jaar | 2027 | 67 | 6.400 | 96 | 96 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2028 15 jaar | 2028 | 15 | 1.050 | |||||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2028 67 jaar | 2028 | 67 | 6.200 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 7.2: Riolering | 15.800 | 14.800 | 7.450 | 7.250 | 0 | 463 | 1.093 | 1.093 | |||
7.4 | Geluidsscherm N217 | 2025 | 20 | 250 | 13 | 13 | 13 | ||||
Totaal (vervangings) investeringen, Taakveld 7.4: Milieubeheer | 250 | - | - | - | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
Totaal | 30.174 | 21.595 | 13.575 | 12.569 | 0 | 1.133 | 2.383 | 3.056 | |||