Bijlage 1 Overzicht taakvelden
Onderstaande tabel bevat per taakveld de baten, lasten en mutaties in de reserves. De reservemutaties worden in dit overzicht allen gepresenteerd onder taakveld 0.10.
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | Lasten | -4.549 | -4.544 | -4.544 | -4.544 |
Totaal 0.1 Bestuur | -4.549 | -4.544 | -4.544 | -4.544 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | 4.963 | 3.523 | 3.069 | 3.214 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | -2.858 | -125 | -125 | -125 |
Totaal 0.10 Mutaties reserves | 2.104 | 3.398 | 2.944 | 3.089 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | 1.109 | 1.304 | 1.306 | 1.306 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | -3.473 | -3.468 | -3.468 | -3.508 |
Totaal 0.2 Burgerzaken | -2.364 | -2.165 | -2.162 | -2.202 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 240 | 240 | 240 | 240 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -733 | -732 | -732 | -731 |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -493 | -492 | -492 | -492 | |
0.4 Overhead | Baten | 182 | 107 | 107 | 107 |
0.4 Overhead | Lasten | -31.013 | -30.531 | -30.061 | -29.839 |
Totaal 0.4 Overhead | -30.832 | -30.425 | -29.954 | -29.732 | |
0.5 Treasury | Baten | 1.085 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
0.5 Treasury | Lasten | -72 | -272 | -490 | -726 |
Totaal 0.5 Treasury | 1.013 | 831 | 613 | 377 | |
0.61 OZB woningen | Baten | 10.742 | 10.882 | 10.977 | 11.063 |
0.61 OZB woningen | Lasten | -519 | -519 | -519 | -519 |
Totaal 0.61 OZB woningen | 10.222 | 10.362 | 10.458 | 10.544 | |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | 7.955 | 8.022 | 8.038 | 8.066 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 0.62 OZB niet-woningen | 7.955 | 8.022 | 8.038 | 8.066 | |
0.64 Belastingen overig | Baten | 733 | 733 | 733 | 733 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | -360 | -360 | -360 | -360 |
Totaal 0.64 Belastingen overig | 374 | 374 | 374 | 374 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Baten | 138.825 | 140.424 | 142.450 | 129.879 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | -1.325 | -1.875 | -2.375 | -2.875 |
Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 137.500 | 138.549 | 140.075 | 127.004 | |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | 88 | 88 | 88 | 88 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | -287 | -286 | -286 | -286 |
Totaal 0.8 Overige baten en lasten | -199 | -198 | -198 | -198 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | -69 | -69 | -69 | -69 |
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -69 | -69 | -69 | -69 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -8.101 | -8.099 | -8.099 | -8.099 |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -8.100 | -8.099 | -8.099 | -8.099 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 113 | 113 | 113 | 113 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | -1.872 | -1.806 | -1.806 | -1.806 |
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.760 | -1.693 | -1.693 | -1.693 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 960 | 658 | 657 | 657 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | -15.003 | -15.892 | -16.247 | -16.739 |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -14.043 | -15.234 | -15.590 | -16.082 | |
2.2 Parkeren | Baten | 122 | 131 | 131 | 131 |
2.2 Parkeren | Lasten | -375 | -374 | -374 | -367 |
Totaal 2.2 Parkeren | -253 | -243 | -243 | -236 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 98 | 98 | 98 | 98 |
2.3 Recreatieve havens | Lasten | -188 | -267 | -364 | -367 |
Totaal 2.3 Recreatieve havens | -90 | -169 | -266 | -269 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | Lasten | -716 | -918 | -933 | -810 |
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen | -716 | -918 | -933 | -810 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 61 | 61 | 61 | 61 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | -478 | -337 | -337 | -337 |
Totaal 2.5 Openbaar vervoer | -417 | -276 | -276 | -276 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | -1.303 | -1.020 | -770 | -770 |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | -1.303 | -1.020 | -770 | -770 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 36 | 36 | 36 | 36 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | -140 | -140 | -140 | -140 |
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -105 | -104 | -104 | -104 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 144 | 144 | 144 | 144 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -866 | -864 | -639 | -639 |
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -723 | -721 | -495 | -495 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 207 | 110 | 110 | 110 |
3.4 Economische promotie | Lasten | -310 | -221 | -221 | -221 |
Totaal 3.4 Economische promotie | -103 | -111 | -111 | -111 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 21 | 21 | 21 | 21 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | -692 | -692 | -692 | -608 |
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs | -671 | -671 | -671 | -587 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 4 | 4 | 4 | 4 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | -2.153 | -2.225 | -2.076 | -2.113 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | -2.149 | -2.221 | -2.071 | -2.109 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 1.153 | 768 | 768 | 768 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -4.074 | -3.688 | -3.688 | -3.688 |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.922 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | -1.037 | -1.026 | -992 | -992 |
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | -1.037 | -1.026 | -992 | -992 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 2.668 | 2.669 | 2.669 | 2.669 |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | -7.787 | -8.035 | -8.022 | -7.994 |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -5.120 | -5.366 | -5.353 | -5.325 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | -508 | -513 | -376 | -376 |
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -508 | -513 | -376 | -376 | |
5.4 Musea | Baten | 21 | 21 | 21 | 21 |
5.4 Musea | Lasten | -257 | -250 | -250 | -250 |
Totaal 5.4 Musea | -236 | -228 | -228 | -228 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 31 | 31 | 31 | 31 |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | -630 | -577 | -573 | -573 |
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -598 | -545 | -541 | -541 | |
5.6 Media | Baten | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.6 Media | Lasten | -1.857 | -1.831 | -1.713 | -1.713 |
Totaal 5.6 Media | -1.832 | -1.806 | -1.688 | -1.688 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 858 | 858 | 858 | 858 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -12.884 | -12.981 | -13.013 | -13.106 |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.026 | -12.123 | -12.155 | -12.248 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 1.775 | 1.774 | 1.758 | 1.758 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -11.348 | -11.086 | -10.782 | -10.827 |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -9.573 | -9.312 | -9.024 | -9.069 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Baten | 13 | 13 | 13 | 13 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | -2.465 | -2.365 | -2.357 | -2.377 |
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.453 | -2.352 | -2.345 | -2.365 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 13.982 | 13.982 | 13.982 | 13.982 |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | -16.006 | -15.869 | -15.869 | -15.869 |
Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -2.024 | -1.886 | -1.886 | -1.886 | |
6.4 WsW en beschut werk | Baten | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
6.4 WsW en beschut werk | Lasten | -5.818 | -5.777 | -5.808 | -5.844 |
Totaal 6.4 WsW en beschut werk | -4.477 | -4.435 | -4.466 | -4.503 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 80 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | -636 | -555 | -555 | -555 |
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | -556 | -555 | -555 | -555 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 514 | 514 | 827 | 833 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | -3.689 | -3.686 | -3.686 | -3.686 |
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.175 | -3.172 | -2.859 | -2.853 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Lasten | -26 | -26 | -27 | -28 |
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -26 | -26 | -27 | -28 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | Lasten | -6.614 | -6.602 | -6.631 | -6.631 |
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.614 | -6.602 | -6.631 | -6.631 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B Begeleiding (WMO) | Lasten | -5.483 | -5.495 | -5.466 | -5.466 |
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) | -5.483 | -5.495 | -5.466 | -5.466 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | Lasten | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 |
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | -294 | -293 | -293 | -293 |
Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -294 | -293 | -293 | -293 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | Lasten | -7.593 | -7.592 | -7.592 | -7.592 |
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding | -7.593 | -7.592 | -7.592 | -7.592 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | Lasten | -582 | -582 | -582 | -582 |
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling | -582 | -582 | -582 | -582 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | Lasten | -117 | -116 | -116 | -116 |
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -117 | -116 | -116 | -116 | |
6.73A Pleegzorg | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A Pleegzorg | Lasten | -1.460 | -1.459 | -1.459 | -1.459 |
Totaal 6.73A Pleegzorg | -1.460 | -1.459 | -1.459 | -1.459 | |
6.73B Gezinsgericht | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B Gezinsgericht | Lasten | -735 | -734 | -734 | -734 |
Totaal 6.73B Gezinsgericht | -735 | -734 | -734 | -734 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 |
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Lasten | -3.810 | -3.673 | -3.474 | -3.476 |
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -3.810 | -3.673 | -3.474 | -3.476 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Lasten | -1.826 | -1.825 | -1.825 | -1.825 |
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.826 | -1.825 | -1.825 | -1.825 | |
6.74C Gesloten plaatsing | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | Lasten | -258 | -258 | -258 | -258 |
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing | -258 | -258 | -258 | -258 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | Lasten | -19 | -19 | -19 | -19 |
Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -19 | -19 | -19 | -19 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Baten | 2.077 | 0 | 0 | 0 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Lasten | -386 | -386 | -363 | -363 |
Totaal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1.691 | -386 | -363 | -363 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | Lasten | -1.217 | -1.217 | -1.217 | -1.217 |
Totaal 6.82A Jeugdbescherming | -1.217 | -1.217 | -1.217 | -1.217 | |
6.82B Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B Jeugdreclassering | Lasten | -135 | -135 | -135 | -135 |
Totaal 6.82B Jeugdreclassering | -135 | -135 | -135 | -135 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | -4.305 | -4.303 | -4.326 | -4.326 |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | -4.305 | -4.303 | -4.326 | -4.326 | |
7.2 Riolering | Baten | 10.737 | 9.780 | 9.805 | 9.958 |
7.2 Riolering | Lasten | -5.636 | -6.150 | -6.276 | -6.548 |
Totaal 7.2 Riolering | 5.102 | 3.630 | 3.529 | 3.410 | |
7.3 Afval | Baten | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 |
7.3 Afval | Lasten | -8.706 | -8.705 | -8.705 | -8.705 |
Totaal 7.3 Afval | 1.064 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 8 | 8 | 8 | 8 |
7.4 Milieubeheer | Lasten | -2.848 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
Totaal 7.4 Milieubeheer | -2.840 | -2.528 | -2.528 | -2.528 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 1.444 | 1.414 | 1.339 | 1.386 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -2.296 | -2.270 | -2.195 | -2.242 |
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -852 | -856 | -856 | -856 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 2.522 | 530 | 1.881 | 495 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | -3.158 | -2.925 | -2.907 | -2.907 |
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | -636 | -2.395 | -1.026 | -2.412 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | 1.801 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | -1.819 | -12 | -1 | -1 |
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -18 | -12 | -1 | -1 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 2.165 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | -4.508 | -4.491 | -4.491 | -4.491 |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -2.343 | -1.516 | -1.516 | -1.516 | |
Eindtotaal | 3.767 | 1.971 | 5.898 | -8.956 |