Investeringsoverzicht
Het investeringsoverzicht 2023-2026 is hieronder weergegeven. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in de meerjarenraming 2024-2026.
De investeringsbedragen kleiner dan € 25.000 zijn, conform de notitie ‘Activa, activering en afschrijving activa’ direct ten laste gebracht van de exploitatie (als exploitatiebudget opgenomen). Bij het vaststellen van de begroting worden alleen de investeringen (kredieten) voor het begrotingsjaar 2023 beschikbaar gesteld. De investeringen in de jaarschijven 2024 tot en met 2026 geven een verdere doorkijk. Dit betekent echter niet dat hiermee de investeringskredieten al zijn geautoriseerd. In de periode 2023-2026 zijn in totaal € 52 miljoen aan nieuwe/vervangingsinvesteringen gepland.
Investeringen | Investeringsbedragen | Afschrijving | |||||||||
Jaar | Afschr. | ||||||||||
Taakveld | Omschrijving | Aanschaf | termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
0.3 | Vervanging meubilair Oude Raadhuis | 2023 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 0.3: Beheer overige gebouwen en gronden | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2023 | 2023 | 10 | 134 | 13 | 13 | 13 | ||||
0.4 | Vervanging meubilair 2023 | 2023 | 10 | 25 | 3 | 3 | 3 | ||||
0.4 | Vervanging meubilair 2024 | 2024 | 10 | 25 | 3 | 3 | |||||
0.4 | Vervanging meubilair 2025 | 2025 | 10 | 3 | |||||||
0.4 | Vervanging meubilair 2026 | 2026 | 10 | 25 | |||||||
0.4 | Vervanging werkplekken (inclusief monitoren en toebehoren) personeel | 2024 | 4 | 1.200 | 300 | 300 | |||||
0.4 | Vervangen devices raads- en burgerleden | 2026 | 4 | 100 | |||||||
0.4 | Vervanging mobiele telefonie | 2026 | 4 | 900 | |||||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2024 | 2024 | 10 | 303 | 30 | 30 | |||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2025 | 2025 | 10 | 20 | |||||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2026 | 2026 | 10 | 396 | |||||||
0.4 | Wagenpark 15 jaar 2026 | 2026 | 15 | 200 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 0.4: Overhead | 159 | 1.528 | 222 | 1.621 | 0 | 16 | 349 | 371 | |||
2.1 | Wegen 2023 | 2023 | 25 | 1.834 | 73 | 73 | 73 | ||||
2.1 | Wegen 2023 | 2023 | 40 | 6.399 | 160 | 160 | 160 | ||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2023 | 2023 | 20 | 1.259 | 63 | 63 | 63 | ||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2023 | 2023 | 40 | 923 | 23 | 23 | 23 | ||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2023 | 2023 | 25 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||
2.1 | Wegen 2024 | 2024 | 40 | 1.070 | 43 | 43 | |||||
2.1 | Wegen 2024 | 2024 | 40 | 1.851 | 46 | 46 | |||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2024 | 2024 | 20 | 310 | 15 | 15 | |||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2024 | 2024 | 40 | 153 | 4 | 4 | |||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2024 | 2024 | 25 | 200 | 8 | 8 | |||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2025 | 2025 | 25 | 124 | 5 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2025 | 2025 | 20 | 185 | 9 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2025 | 2025 | 40 | 300 | 7 | ||||||
2.1 | Wegen 2025 25 jaar | 2025 | 25 | 1.857 | 74 | ||||||
2.1 | Wegen 2025 40 jaar | 2025 | 40 | 2.542 | 64 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting Armaturen 2026 | 2026 | 20 | 155 | |||||||
2.1 | Openbare verlichting Masten 2026 | 2026 | 40 | 155 | |||||||
2.1 | Wegen 2026 25 jaar | 2026 | 25 | 642 | |||||||
2.1 | Wegen 2026 40 jaar | 2026 | 40 | 1.498 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 2.1: Verkeer en Vervoer | 10.447 | 3.584 | 5.007 | 2.449 | 0 | 321 | 437 | 597 | |||
2.3 | Havens 2024 40 jaar | 2024 | 40 | 40 | 1 | 1 | |||||
2.3 | Havens 2024 25 jaar | 2024 | 25 | 306 | 12 | 12 | |||||
2.3 | Havens 2025 40 jaar | 2025 | 40 | 129 | 3 | ||||||
2.3 | Havens 2026 25 jaar | 2025 | 25 | 30 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 2.3: Recreatieve havens | 0 | 346 | 129 | 30 | 0 | 0 | 13 | 16 | |||
2.4 | Beschoeiingen 2023 | 2023 | 20 | 375 | 19 | 19 | 19 | ||||
2.4 | Beschoeiingen 2024 | 2024 | 20 | 362 | 18 | 18 | |||||
2.4 | Beschoeiingen 2025 | 2025 | 20 | 370 | 19 | ||||||
2.4 | Beschoeiingen 2026 | 2026 | 20 | 368 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 2.4: Economische havens en waterwegen | 375 | 362 | 370 | 368 | 0 | 19 | 37 | 55 | |||
4.2 | Functionele upgrade obs De Eendragt Zuid Beijerland | 2023 | 25 | 319 | 13 | 13 | |||||
4.2 | Functionele upgrade CBS De Regenboog Zuid Beijerland | 2023 | 25 | 356 | 14 | 14 | |||||
4.2 | Functionele upgrade OBS De Schelf 's-Gravendeel | 2024 | 25 | 613 | 25 | ||||||
4.2 | Functionele upgrade BS de Takkenbosse Numansdorp | 2024 | 25 | 532 | 21 | ||||||
4.2 | Functionele upgrade CBS de Schelp Puttershoek | 2024 | 25 | 484 | 19 | ||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting | 676 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 92 | |||
5.2 | Vervangen sportvelden 2023 | 2023 | 15 | 100 | 7 | 7 | 7 | ||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 5.2: Sportaccommodaties | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||
5.7 | Speelvoorzieningen 2023 | 2023 | 10 | 459 | 46 | 46 | 46 | ||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2024 | 2024 | 10 | 573 | 57 | 57 | |||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2025 | 2025 | 10 | 910 | 91 | ||||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2026 | 2025 | 10 | 256 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie | 459 | 573 | 910 | 256 | 0 | 46 | 103 | 194 | |||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 67 jaar | 2023 | 67 | 4.264 | 64 | 64 | 64 | ||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 15 jaar | 2023 | 15 | 799 | 53 | 53 | 53 | ||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 67 jaar | 2024 | 67 | 4.264 | 64 | 64 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 15 jaar | 2024 | 15 | 803 | 54 | 54 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 67 jaar | 2025 | 67 | 4.264 | 64 | ||||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 15 jaar | 2025 | 15 | 854 | 57 | ||||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 15 jaar | 2026 | 15 | 720 | |||||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 67 jaar | 2026 | 67 | 4.164 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 7.2: Riolering | 5.063 | 5.067 | 5.118 | 4.884 | 0 | 117 | 234 | 355 | |||
7.5 | Uitbreiding begraafplaats Oud-Beijerland | 2023 | 40 | 443 | 11 | 11 | 11 | ||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 7.5: Begraafplaatsen | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||
Totaal investeringen | 17.752 | 13.089 | 11.757 | 9.608 | 0 | 539 | 1.221 | 1.701 | |||
Afschrijvingsduur sportvelden
In de door de raad vastgestelde Nota waardering en afschrijving vaste activa 2019 is een afschrijvingstermijn van 15 jaar opgenomen voor investeringen in de toplaag van kunstgrasvelden en 25 jaar voor de vervanging van de onderlaag van sportvelden. In de praktijk is gebleken dat de technische levensduur van deze investeringen korter is dan de afschrijvingstermijn waarmee in genoemde nota rekening wordt gehouden. Voor investeringen in de toplaag van kunstgrasvelden geldt een technische levensduur van 10 jaar en voor investeringen in de onderlaag van sportvelden geldt een technische levensduur van 20 jaar. Wij stellen de raad voor om de afschrijvingstermijnen van genoemde investeringen aan te passen naar de technische levensduur van genoemde investeringen. Met het budgettaire effect van deze aanpassing hebben wij in deze begroting