Bijlage 1 Overzicht taakvelden
Onderstaande tabel bevat per taakveld de baten, lasten en mutaties in de reserves. De reservemutaties worden in dit overzicht allen gepresenteerd onder taakveld 0.10.
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | Lasten | -5.651 | -5.512 | -5.518 | -5.269 |
Totaal 0.1 Bestuur | -5.651 | -5.512 | -5.518 | -5.269 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | 9.219 | 11.112 | 4.922 | 3.766 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | -2.258 | -6.025 | -125 | -125 |
Totaal 0.10 Mutaties reserves | 6.961 | 5.087 | 4.797 | 3.641 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | 1.368 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | -4.177 | -4.150 | -4.200 | -4.216 |
Totaal 0.2 Burgerzaken | -2.810 | -2.779 | -2.830 | -2.846 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 26 | 26 | 26 | 26 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -742 | -984 | -1.120 | -1.255 |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -716 | -959 | -1.094 | -1.229 | |
0.4 Overhead | Baten | 112 | 112 | 112 | 112 |
0.4 Overhead | Lasten | -33.624 | -32.650 | -31.772 | -31.334 |
Totaal 0.4 Overhead | -33.512 | -32.538 | -31.660 | -31.222 | |
0.5 Treasury | Baten | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 |
0.5 Treasury | Lasten | -98 | -456 | -1.032 | -997 |
Totaal 0.5 Treasury | 1.164 | 806 | 230 | 264 | |
0.61 OZB woningen | Baten | 11.625 | 11.800 | 11.953 | 12.097 |
0.61 OZB woningen | Lasten | -619 | -619 | -619 | -619 |
Totaal 0.61 OZB woningen | 11.006 | 11.181 | 11.334 | 11.477 | |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | 8.583 | 8.649 | 8.674 | 8.698 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 0.62 OZB niet-woningen | 8.583 | 8.649 | 8.674 | 8.698 | |
0.64 Belastingen overig | Baten | 797 | 797 | 797 | 797 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | -374 | -374 | -374 | -374 |
Totaal 0.64 Belastingen overig | 423 | 423 | 423 | 423 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Baten | 152.364 | 153.515 | 142.309 | 141.463 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | -750 | -1.250 | -1.750 | -1.750 |
Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 151.614 | 152.265 | 140.559 | 139.713 | |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | 92 | 92 | 92 | 92 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | -310 | -310 | -310 | -311 |
Totaal 0.8 Overige baten en lasten | -217 | -217 | -218 | -219 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | -72 | -72 | -72 | -72 |
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -72 | -72 | -72 | -72 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | -8.438 | -8.438 | -8.440 | -8.442 |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -8.438 | -8.438 | -8.440 | -8.442 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 118 | 118 | 118 | 118 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | -2.335 | -2.335 | -2.340 | -2.348 |
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.217 | -2.216 | -2.222 | -2.230 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 688 | 687 | 687 | 687 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | -17.383 | -17.812 | -18.482 | -18.829 |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -16.695 | -17.125 | -17.796 | -18.142 | |
2.2 Parkeren | Baten | 79 | 79 | 79 | 79 |
2.2 Parkeren | Lasten | -401 | -401 | -394 | -391 |
Totaal 2.2 Parkeren | -322 | -322 | -315 | -311 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 103 | 103 | 103 | 103 |
2.3 Recreatieve havens | Lasten | -177 | -341 | -396 | -397 |
Totaal 2.3 Recreatieve havens | -74 | -238 | -293 | -294 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | Lasten | -858 | -873 | -841 | -766 |
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen | -858 | -873 | -841 | -766 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 63 | 63 | 63 | 63 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | -559 | -559 | -484 | -330 |
Totaal 2.5 Openbaar vervoer | -496 | -496 | -421 | -267 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | -1.595 | -1.793 | -1.728 | -1.732 |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | -1.595 | -1.793 | -1.728 | -1.732 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 223 | 37 | 37 | 37 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | -256 | -256 | -257 | -257 |
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -33 | -219 | -219 | -220 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 202 | 202 | 202 | 202 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | -1.082 | -1.118 | -1.119 | -1.065 |
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -880 | -916 | -917 | -863 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 187 | 187 | 187 | 187 |
3.4 Economische promotie | Lasten | -219 | -233 | -262 | -262 |
Totaal 3.4 Economische promotie | -31 | -45 | -75 | -75 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 22 | 22 | 22 | 22 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | -879 | -878 | -794 | -794 |
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs | -857 | -857 | -772 | -773 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | -2.630 | -2.595 | -2.630 | -2.619 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | -2.625 | -2.591 | -2.625 | -2.615 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 770 | 770 | 770 | 770 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -3.768 | -3.767 | -3.769 | -3.772 |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.998 | -2.998 | -2.999 | -3.002 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 494 | 494 | 465 | 465 |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | -1.212 | -1.176 | -1.147 | -1.149 |
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | -718 | -681 | -682 | -684 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | -9.174 | -9.377 | -9.452 | -9.576 |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -6.039 | -6.242 | -6.317 | -6.441 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | -546 | -485 | -485 | -486 |
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -546 | -485 | -485 | -486 | |
5.4 Musea | Baten | 22 | 22 | 22 | 22 |
5.4 Musea | Lasten | -264 | -264 | -265 | -265 |
Totaal 5.4 Musea | -242 | -242 | -242 | -243 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 31 | 31 | 31 | 31 |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | -671 | -672 | -673 | -674 |
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -640 | -641 | -642 | -643 | |
5.6 Media | Baten | 336 | 336 | 336 | 336 |
5.6 Media | Lasten | -2.383 | -2.381 | -2.381 | -2.380 |
Totaal 5.6 Media | -2.047 | -2.046 | -2.045 | -2.045 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | -15.012 | -15.225 | -15.365 | -15.315 |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -13.922 | -14.136 | -14.276 | -14.225 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 3.286 | 3.270 | 3.235 | 3.235 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -14.302 | -13.810 | -13.776 | -13.541 |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -11.016 | -10.540 | -10.541 | -10.306 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Baten | 880 | 880 | 757 | 757 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | -3.556 | -3.483 | -3.340 | -3.340 |
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.676 | -2.603 | -2.582 | -2.582 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | -17.185 | -17.051 | -17.052 | -17.053 |
Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -3.761 | -3.627 | -3.627 | -3.628 | |
6.4 WSW en beschut werk | Baten | 1.274 | 1.280 | 1.287 | 1.287 |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | -5.872 | -5.905 | -5.944 | -5.936 |
Totaal 6.4 WSW en beschut werk | -4.598 | -4.625 | -4.657 | -4.649 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | -836 | -836 | -837 | -839 |
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | -836 | -836 | -837 | -839 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 611 | 621 | 1.449 | 1.449 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | -4.180 | -4.180 | -4.183 | -4.188 |
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.569 | -3.559 | -2.734 | -2.739 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | Lasten | -8.101 | -8.091 | -8.082 | -8.084 |
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -8.101 | -8.091 | -8.082 | -8.084 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B Begeleiding (WMO) | Lasten | -6.654 | -6.654 | -6.654 | -6.654 |
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) | -6.654 | -6.654 | -6.654 | -6.654 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | Lasten | -2.028 | -2.028 | -2.029 | -2.029 |
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) | -2.028 | -2.028 | -2.029 | -2.029 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Lasten | -352 | -352 | -352 | -353 |
Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -352 | -352 | -352 | -353 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | Lasten | -8.821 | -8.795 | -8.646 | -8.646 |
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding | -8.821 | -8.795 | -8.646 | -8.646 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | Lasten | -630 | -630 | -630 | -630 |
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling | -630 | -630 | -630 | -630 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | -1.778 | -1.778 | -1.778 | -1.779 |
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -1.778 | -1.778 | -1.778 | -1.779 | |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | Lasten | -129 | -129 | -129 | -130 |
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -129 | -129 | -129 | -130 | |
6.73A Pleegzorg | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A Pleegzorg | Lasten | -1.573 | -1.573 | -1.573 | -1.574 |
Totaal 6.73A Pleegzorg | -1.573 | -1.573 | -1.573 | -1.574 | |
6.73B Gezinsgericht | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B Gezinsgericht | Lasten | -793 | -793 | -794 | -794 |
Totaal 6.73B Gezinsgericht | -793 | -793 | -794 | -794 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | -2.866 | -2.866 | -2.867 | -2.867 |
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -2.866 | -2.866 | -2.867 | -2.867 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Lasten | -3.577 | -1.601 | -1.747 | -1.747 |
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -3.577 | -1.601 | -1.747 | -1.747 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Lasten | -1.966 | -1.966 | -1.967 | -1.967 |
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.966 | -1.966 | -1.967 | -1.967 | |
6.74C Gesloten plaatsing | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | Lasten | -269 | -269 | -269 | -270 |
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing | -269 | -269 | -269 | -270 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | Lasten | -21 | -21 | -21 | -21 |
Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -21 | -21 | -21 | -21 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Baten | 209 | 209 | 209 | 209 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Lasten | -751 | -861 | -691 | -691 |
Totaal 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -541 | -651 | -481 | -481 | |
6.82A Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A Jeugdbescherming | Lasten | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
Totaal 6.82A Jeugdbescherming | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 | |
6.82B Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B Jeugdreclassering | Lasten | -139 | -139 | -139 | -140 |
Totaal 6.82B Jeugdreclassering | -139 | -139 | -139 | -140 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 545 | 545 | 343 | 343 |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | -5.209 | -5.208 | -5.008 | -5.011 |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | -4.663 | -4.663 | -4.665 | -4.668 | |
7.2 Riolering | Baten | 10.533 | 10.759 | 10.797 | 10.882 |
7.2 Riolering | Lasten | -6.818 | -6.986 | -7.138 | -7.265 |
Totaal 7.2 Riolering | 3.715 | 3.774 | 3.660 | 3.617 | |
7.3 Afval | Baten | 11.488 | 11.488 | 11.488 | 11.488 |
7.3 Afval | Lasten | -9.629 | -9.629 | -9.630 | -9.631 |
Totaal 7.3 Afval | 1.859 | 1.859 | 1.858 | 1.857 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 1.665 | 1.590 | 1.608 | 1.608 |
7.4 Milieubeheer | Lasten | -4.621 | -4.628 | -4.632 | -4.282 |
Totaal 7.4 Milieubeheer | -2.957 | -3.037 | -3.024 | -2.673 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 1.535 | 1.484 | 1.546 | 1.532 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | -2.505 | -2.455 | -2.513 | -2.521 |
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -970 | -970 | -967 | -988 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 878 | 499 | 499 | 499 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | -3.533 | -3.192 | -3.202 | -3.215 |
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | -2.655 | -2.693 | -2.703 | -2.716 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | 874 | 2.268 | 44 | 44 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | -866 | -2.269 | -49 | -49 |
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8 | -2 | -4 | -5 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 3.749 | 3.119 | 3.119 | 3.119 |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | -5.552 | -5.529 | -5.548 | -5.520 |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -1.803 | -2.410 | -2.429 | -2.401 | |
Eindtotaal | -880 | -753 | -12.363 | -13.247 |