Investeringsoverzicht
Het investeringsoverzicht 2024-2027 is hieronder weergegeven. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in de meerjarenraming 2025-2027.
De investeringsbedragen kleiner dan € 25.000 zijn, conform de notitie ‘Activa, activering en afschrijving activa’, direct ten laste gebracht van de exploitatie (als exploitatiebudget opgenomen). Bij het vaststellen van de begroting worden alleen de investeringen (kredieten) voor het begrotingsjaar 2024 beschikbaar gesteld. De investeringen in de jaarschijven 2025 tot en met 2027 geven een verdere doorkijk. Dit betekent echter niet dat hiermee de investeringskredieten al zijn geautoriseerd.
In de periode 2024-2027 zijn in totaal ongeveer € 50 miljoen aan nieuwe/vervangingsinvesteringen gepland.
Investeringen | Investeringen | Afschr. | |||||||||
Taakveld | Omschrijving | Jaar aanschaf | Afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
0.4 | Vervanging meubilair 2024 | 2024 | 10 | 35 | 4 | 4 | 4 | ||||
0.4 | Vervanging meubilair 2025 | 2025 | 10 | 35 | 4 | 4 | |||||
0.4 | Vervanging meubilair 2026 | 2026 | 10 | 35 | 4 | ||||||
0.4 | Vervanging meubilair 2027 | 2027 | 10 | 35 | |||||||
0.4 | Vervanging werkplekken 2024 | 2024 | 4 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||||
0.4. | Vervangen devices raads- en burgerleden 2026 | 2026 | 4 | 100 | 25 | ||||||
0.4. | Vervanging mobiele telefonie 2026 | 2026 | 4 | 900 | 225 | ||||||
0.4. | Vervanging werkplekken 2027 | 2027 | 4 | 1.500 | |||||||
0.4. | Vervanging raadsvoorzieningen 2026 | 2026 | 4 | 300 | 75 | ||||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2024 | 2024 | 10 | 277 | 28 | 28 | 28 | ||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2025 | 2025 | 10 | 195 | 20 | 20 | |||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2026 | 2026 | 10 | 536 | 54 | ||||||
0.4 | Wagenpark 10 jaar 2027 | 2027 | 10 | 250 | |||||||
0.4 | Werkmaterieel en aanhangwagens 2024 | 2024 | 10 | 677 | 68 | 68 | 68 | ||||
0.4 | Werkmaterieel en aanhangwagens 2025 | 2025 | 10 | 238 | 24 | 24 | |||||
0.4 | Werkmaterieel en aanhangwagens 2026 | 2026 | 10 | 35 | 4 | ||||||
0.4 | Werkmaterieel en aanhangwagens 2027 | 2027 | 10 | 316 | |||||||
0.4 | Vervoersmiddelen handhaving 2025 | 2025 | 10 | 60 | 6 | 6 | |||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 0.4: Overhead | 1.089 | 528 | 1.906 | 2.101 | 0 | 124 | 177 | 562 | |||
2.1 | Wegen 2024 25 jaar | 2024 | 25 | 1.102 | 44 | 44 | 44 | ||||
2.1 | Wegen 2024 40 jaar | 2024 | 40 | 1.907 | 48 | 48 | 48 | ||||
2.1 | Openbare verlichting armaturen 2024 | 2024 | 20 | 329 | 16 | 16 | 16 | ||||
2.1 | Openbare verlichting masten 2024 | 2024 | 40 | 168 | 4 | 4 | 4 | ||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2024 | 2024 | 25 | 206 | 8 | 8 | 8 | ||||
2.1 | Civiele kunstwerken 2025 | 2025 | 25 | 127 | 5 | 5 | |||||
2.1 | Openbare verlichting armaturen 2025 | 2025 | 20 | 190 | 10 | 10 | |||||
2.1 | Openbare verlichting masten 2025 | 2025 | 40 | 309 | 8 | 8 | |||||
2.1 | Wegen 2025 25 jaar | 2025 | 25 | 1.913 | 77 | 77 | |||||
2.1 | Wegen 2025 40 jaar | 2025 | 40 | 2.619 | 65 | 65 | |||||
2.1 | Openbare verlichting armaturen 2026 | 2026 | 20 | 159 | 8 | ||||||
2.1 | Openbare verlichting masten 2026 | 2026 | 40 | 159 | 4 | ||||||
2.1 | Wegen 2026 25 jaar | 2026 | 25 | 661 | 26 | ||||||
2.1 | Wegen 2026 40 jaar | 2026 | 40 | 1.543 | 39 | ||||||
2.1 | Wegen 2027 40 jaar | 2027 | 40 | 1.030 | |||||||
2.1 | Openbare verlichting armaturen 2027 | 2027 | 20 | 159 | |||||||
2.1 | Openbare verlichting masten 2027 | 2027 | 40 | 159 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 2.1: Verkeer en Vervoer | 3.712 | 5.157 | 2.522 | 1.348 | 0 | 121 | 285 | 362 | |||
2.3 | Havens 2024 40 jaar | 2024 | 40 | 41 | 1 | 1 | 1 | ||||
2.3 | Havens 2024 25 jaar | 2024 | 25 | 315 | 13 | 13 | 13 | ||||
2.3 | Havens 2025 40 jaar | 2025 | 40 | 133 | 3 | 3 | |||||
2.3 | Havens 2026 25 jaar | 2026 | 25 | 31 | 1 | ||||||
2.3 | Havens 2027 25 jaar | 2027 | 25 | 352 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 2.3: Recreatieve havens | 356 | 133 | 31 | 352 | 0 | 14 | 17 | 18 | |||
2.4 | Beschoeiingen 2024 | 2024 | 20 | 373 | 19 | 19 | 19 | ||||
2.4 | Beschoeiingen 2025 | 2025 | 20 | 382 | 19 | 19 | |||||
2.4 | Beschoeiingen 2026 | 2026 | 20 | 379 | 19 | ||||||
2.4 | Beschoeiingen 2027 | 2027 | 20 | 329 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 2.4: Economische havens en waterwegen | 373 | 382 | 379 | 329 | 0 | 19 | 38 | 57 | |||
4.2 | Functionele upgrade OBS De Schelf 's-Gravendeel | 2024 | 25 | 613 | 25 | 25 | |||||
4.2 | Functionele upgrade OBS de Takkenbosse Numansdorp | 2024 | 25 | 532 | 21 | 21 | |||||
4.2 | Functionele upgrade CBS de Schelp Puttershoek | 2024 | 25 | 484 | 19 | 19 | |||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |||
5.2 | Vervangen sportvelden 2024 10 jaar | 2024 | 10 | 345 | 35 | 35 | 35 | ||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2024 15 jaar | 2024 | 15 | 986 | 66 | 66 | 66 | ||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2025 10 jaar | 2025 | 10 | 386 | 39 | 39 | |||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2025 15 jaar | 2025 | 15 | 786 | 52 | 52 | |||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2026 10 jaar | 2026 | 10 | 345 | 35 | ||||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2026 15 jaar | 2026 | 15 | 1.360 | 91 | ||||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2027 10 jaar | 2027 | 10 | 1.054 | |||||||
5.2 | Vervangen sportvelden 2027 15 jaar | 2027 | 15 | 117 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 5.2: Sportaccommodaties | 1.332 | 1.172 | 1.706 | 1.171 | 0 | 100 | 191 | 317 | |||
5.7 | Speelvoorzieningen 2024 | 2024 | 10 | 565 | 57 | 57 | 57 | ||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2025 | 2025 | 10 | 888 | 89 | 89 | |||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2026 | 2026 | 10 | 263 | 26 | ||||||
5.7 | Speelvoorzieningen 2027 | 2027 | 10 | 294 | |||||||
5.7 | Zwemlocaties 2024 | 2024 | 15 | 100 | 7 | 7 | 7 | ||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie | 665 | 888 | 263 | 294 | 0 | 63 | 152 | 178 | |||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 67 jaar | 2024 | 67 | 4.392 | 66 | 66 | 66 | ||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2024 15 jaar | 2024 | 15 | 827 | 55 | 55 | 55 | ||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 67 jaar | 2025 | 67 | 4.392 | 66 | 66 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2025 15 jaar | 2025 | 15 | 879 | 59 | 59 | |||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 15 jaar | 2026 | 15 | 742 | 49 | ||||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2026 67 jaar | 2026 | 67 | 4.289 | 64 | ||||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2027 15 jaar | 2027 | 15 | 742 | |||||||
7.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan 2027 67 jaar | 2027 | 67 | 4.289 | |||||||
Totaal (vervangings) investeringen | |||||||||||
Taakveld 7.2: Riolering | 5.219 | 5.271 | 5.031 | 5.031 | 0 | 121 | 245 | 358 | |||
Totaal | 14.375 | 13.531 | 11.839 | 10.625 | 0 | 561 | 1.170 | 1.917 |